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1、財務(wù)管理財務(wù)管理制度制度（討論稿）（討論稿） 目目 錄錄 第一章 概述 . 2 第二章 財務(wù)系統(tǒng)組織框架圖 . 3 第三章 財務(wù)崗位職責(zé) . 3 （一）財務(wù)部長崗位職責(zé) . 3 （二）主管會計崗位職責(zé) . 4 （三）其他崗位人員職責(zé) . 5 第四章 財務(wù)管理制度 . 6 第一節(jié) 財務(wù)管理制度總則 . 6 第二節(jié) 財務(wù)管理制度實施細(xì)則 . 7 第一部分 會計核算制度 . 7 第二部分 預(yù)算管理 . 15 第三部分 資金管理 . 16 第四部分 采購、存貨管理 . 24 第五部分 資產(chǎn)管理 . 31 第六部分 合同管理 . 34 第七部分 發(fā)票管理 . 35 第八部分 應(yīng)收款項管理 . 36 第九2、部分 費用管理 . 37 第十部分 稅務(wù)管理 . 45 第十一部分 財務(wù)報表管理 . 46 第十二部分 財務(wù)分析 . 48 第五章 檔案管理制度 . 49 第一第一章章 概述概述 完善財務(wù)管理體制是集團戰(zhàn)略的重要組成部分，建立企業(yè)集團財務(wù)管理 體制是集團總部為界定各方面財務(wù)管理的權(quán)責(zé)利關(guān)系，管理規(guī)范整個財務(wù)行 為所確立的基本制度。本制度以集團財務(wù)管理為管理核心，實行集團公司董 事會領(lǐng)導(dǎo)下的物業(yè)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，同時為適應(yīng)集團公司對下屬子公司的 全面管理及發(fā)展需要，特設(shè)計本制度。以做到事前計劃（預(yù)算控制） ，事中實 時監(jiān)控，事后接受集團公司審計監(jiān)督的管理模式。 本制度由集團統(tǒng)一制訂，其具備的主要3、特點： 1、物業(yè)公司一切經(jīng)營活動都不能游離于集團財務(wù)控制之外； 2、服從集團公司在財務(wù)管理上的集權(quán)化， 從集團整體發(fā)展的戰(zhàn)略高度統(tǒng) 一安排母子公司的各項經(jīng)營活動，以集團利益最大化為目標(biāo)； 3、集團財務(wù)系統(tǒng)有權(quán)對物業(yè)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行控制與指導(dǎo)， 即由集團財務(wù)部 門設(shè)計和調(diào)整內(nèi)部控制各環(huán)節(jié)流程； 4、服從集團財務(wù)管理執(zhí)行監(jiān)督職能，統(tǒng)一全集團的財務(wù)核算體系； 5、資金的收支統(tǒng)一籌劃和使用，實現(xiàn)收支兩條線管理（指一條收入線， 主要體現(xiàn)在所有收入必須全額匯入集團財務(wù)結(jié)算中心， 另外一條線是 支出由集團按照預(yù)算資金收支計劃審核后撥付） ； 6、物業(yè)公司接受集團遠(yuǎn)程審計，跨年度查詢，追溯原始憑證，實現(xiàn)集團 對下級單位的直接監(jiān)控； 7、集團財務(wù)對物業(yè)公司財務(wù)人員實施集中統(tǒng)一管理， 具體管理財務(wù)人員 的上崗資格、職務(wù)任免、業(yè)績考核、后續(xù)教育、崗位輪換以及業(yè)務(wù)檔 案管理等事項。 第二章第二章 財務(wù)財務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)組織