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1、填制單位：25,759.172 25 57 75 59 9. .1 17 7 項(xiàng)目 單位：元2011年實(shí)際占比%2012年預(yù)算數(shù)合計(jì)占比%1201預(yù)算1202預(yù)算1203預(yù)算1204預(yù)算1205預(yù)算1206預(yù)算 主營業(yè)務(wù)收入82,170,610.5786,006,208.0086,006,208.00 成成本本管管理理費(fèi)費(fèi)用用8,910,742.7710.849,083,100.7310.565,084,797.76249,328.71273,885.30274,107.76379,299.76390,381.25 業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 131,780.700.1624,845.800.032,075.2、802,070.002,070.002,070.002,070.002,070.00 M6以上領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 0.00 0.000.000.000.00 公司領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 0.00 0.000.000.000.00 公司業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 0.00 0.000.000.000.00 部門業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 131,780.700.1624,845.800.032,075.802,070.002,070.002,070.002,070.002,070.00 融資業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 0.00 0.000.000.000.00 專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 0.00 0.000.000.000.00 業(yè)務(wù)活動(dòng)優(yōu)惠機(jī)票費(fèi) 0.000.03、00.000.000.00 差旅費(fèi) 24,955.000.0346,300.000.05800.004,090.004,590.004,090.004,090.004,090.00 人員差旅費(fèi) 6,741.000.0136,200.000.040.003,290.003,290.003,290.003,290.003,290.00 優(yōu)惠機(jī)票費(fèi) 0.000.00500.000.000.000.00500.000.000.000.00 市內(nèi)交通費(fèi) 18,214.000.029,600.000.01800.00800.00800.00800.00800.00800.00 其他差旅費(fèi) 0.000.000.000.000.00 公司領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi) 0.000.000.000.000.00 印刷費(fèi)1,412.990.0018,000.000.021,500.001,500.001,500.001,500.