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1、中南置地工程信息管理制度工程管理中心2020年1月10日工程信息管理文件構架工程信息管理制度工程項目內業資料管理作業指引工程重大信息上報作業指引工程協同平臺操作指引工程竣工圖管理操作指引工程管理軟件操作指引（新增）內業資料管理作業指引規范項目部內業資料管理，統一內業資料管理辦法和人員職責。方便查閱并指導施工。01文件歸類現狀WPS新增：檔案盒背脊模板案情簡介：案情簡介：我司項目公司A公司與B公司簽訂裝飾裝修合同，約定B公司向A公司82#樓、85#樓提供柜子、木飾面等并負責施工安裝。后雙方因工程款結算金額無法達成一致，A公司向法院提起訴訟，要求B公司支付工程逾期違約金348萬余元。A A公司起訴2、前準備：公司起訴前準備：（1）成本部提供了一、二審的結算資料，根據開竣工報告，證實82#樓工程實際比合同約定逾期26天、需承擔違約金115萬元；85#樓逾期63天，需承擔違約金233萬元；（2）聯系工程部人員核實是否存在送貨單、驗收單、同意延期或免除延期責任的文件等與工期相關的其他資料。經工程部資料員反饋：該項目工程經理已離職，之前的情況不清楚，目前保管的資料里沒有相關材料。檔案保管不當案例案件審理過程：案件審理過程：（1）B公司提交了A公司工程經理簽署的85#樓工期延期同意書，經庭后核實屬實；（2）對于82#樓B公司否認實際開工時材料已進場，要求將材料進場期納入總工期；法院認為開工報告中沒有3、明示材料已進場，要求我司補充該證據。法務再次向項目工程人員核實是否存在送貨單等相關資料，但此時資料員也已離職，客服部信息員暫時代管工程資料，反饋送貨單是不入檔的，不清楚保存在何處。（3）截至案件開庭，法務無法提供相關82#樓送貨單等相關證明材料；在庭審結束后，經多次尋找方在項目檔案室角落里找到了所涉的送貨單原件，但因庭審已結束，法官對該證據不再認可，最終我司敗訴。案件結果：案件結果：案件敗訴。因未能及時找到82#樓送貨單，A公司因此產生損失115萬元。文件夾及目錄編寫原則統一的文件夾。按盒分裝、按冊分裝每個文件夾須有目錄文件夾按卷目編號進行排放文件夾側面以標簽進行標識重大信息上報作業指引規范工4、程信息的收集、傳遞、發布，使工程重大信息及時獲取、上報，條線內上傳下達溝通順暢；02最終結果起 始1342工程重大信息上報制度內容1工程pm是工程信息收集、傳遞的第一責任人2逐級匯報，必要時可越級匯報3確保匯報信息的真實性4不利信息控制傳播范圍工程重大信息表1開工；開盤形象；竣工驗收；停工；復工2國家、省市獎勵；政府的正反面典型；政府處罰；當地工程建設重大政策變化3重大延誤影響按時竣工或交付的4施工單位擅自停工；干擾銷售和辦公；攔路鬧事；更換勞務或擅自撤出；擅自更換項目經理；總公司遇重大危機5供應商擅自更換材料；斷供或倒閉6損失在5萬元以上的質量事故；對結構安全產生隱患或影響使用功能的質量事故5、；影響工期15天以上的質量事故7工地安全事故8火災、洪災、風災9觀察或監測異常，將可能發生重大事故的10 違反法律法規的；違反廉潔的；損害公司利益的必須上報的情形（包括但不限于以下幾類）重大安全、質量事故工程協同平臺操作指引提供供應商接口；合同登記、簽證立項、工程款支付的信息反饋平臺。03三點變化工聯單施工單位發起-監理審核-工程師-工程pmpm（中南購平臺）工程pmpm確認后，系統自動發起ERPERP系統審批 成本pmpm成本審核完成后，信息返回中南購。工程pmpm打印指令單，發施工單位 18 施工單位：申請完工（供方發起-監理審核-工程師-工程pmpm）成本pmpm核算，并入結算。竣工圖管6、理操作指引統一竣工圖資料分類和歸檔管理辦法；明確工程管理人員在竣工圖管理各個階段所需的工作；04人員職責0302011戰區工程平臺負責人負責檢查竣工圖編制落實情況2項目工程PM安排施工單位及時編制竣工圖3項目主管工程師具體督促施工單位完成竣工圖的編制，并審查竣工圖的相關資料，確保竣工圖的完整、準確、系統。1324施工單位在提出竣工或完工預驗收申請前15天提供完整的竣工資料和竣工圖。經監理審查、簽認后，項目工程P M組織主管工程師對竣工圖進行審查、核實。竣工圖與原設計圖紙不一致的地方，竣工圖上必須進行明確標注，將設計變更（技術洽商）附在該頁施工圖上，或將其編號標注在竣工圖上。及時完成項目工程部應7、聯合設計部對竣工圖進行審查，五天內完成相關工作，移交至成本部審核。竣工圖有差錯的責成施工單位2天內改正上交。聯合審查竣工圖首頁將設計變更、技術洽商及相關編號目錄匯編成說明，并指明在修改圖中的位置及頁碼。竣工圖紙目錄必須加蓋竣工圖章，作為竣工圖歸檔。凡有作廢、更替、增加和修改的圖紙，均應在施工圖目錄上標注清楚。明確變更竣工圖必須隨工程施工過程同步形成，在項目工程部提供的施工圖藍圖基礎上繪制，凡有變化的必須詳細繪制、蓋竣工圖章并注明變更出處。同步形成具體要求問題：竣工圖無人核實，與現場嚴重不符，工程部簽字隨意（共性問題）案例：D戰區【中南世紀城消防供水補充協議】：現場無地下室，竣工圖有地下室，工程8、部、監理均在竣工圖上簽字地下室竣工圖，現場無地下室反面案例問題：竣工圖無人核實，與現場嚴重不符，工程部簽字隨意（共性問題）案例：Q戰區【中南世紀城F區三期1、7、8號樓景觀工程】：現場苗木情況與工程部簽字的竣工圖嚴重不符，一審已根據實際情況扣減，但戰區未主動提供一審單位現場測量情況與現場嚴重不符問題：施工藍圖未疊圖，成卷上報，甚至上報白圖（共性問題）案例：Z戰區【示范區總包工程結算】上報白圖，無竣工章，僅有人員簽字，且無法核實簽字人員身份及簽字真偽上報白圖，無竣工章新增：工程竣工圖紙審核會簽表亮點：施工藍圖已疊圖，疊放有序、整齊正面案例工程管理軟件操作指引智能營造平臺，以信息化的工程質量管理為9、目標，打造一個統一的項目管理信息化平臺。實現工程管理數據錄入的移動化、實時化；數據輸出的自動化、報表化；工程進度記錄的實時化、形象化。05職責權限0102030405集團管理員1、業務標準的更新2、戰區管理員的維護3、戰區考核檢查項目總經理1、軟件使用的第一責任人施工單位及監理1、實操人員2、定期反饋問題給項目管理員戰區管理員1、戰區信息維護2、項目管理員維護3、項目使用情況周報項目管理員1、項目初始化2、項目培訓3、項目級賬號開通項目初始化01020304定位會后7天內手動上傳運營彩平圖正式圖紙獲取10天內上傳錄入使用人員信息：工程部、施工單位、監理實測實量問題關閉工序驗收每層主體拆模、砌筑10、抹灰完成7日內，項目參建各方分別錄入數據施工單位100%實測，監理單位50%復測，項目工程部20%錄入要求實測實量日常巡檢工序驗收錄入要求地下室鋼筋（含地庫）主體鋼筋（梁板）混凝土澆筑砌筑工程抹灰工程地坪工程（混凝土）門窗首次驗收門窗二次驗收外窗淋水試驗閉水試驗屋面驗收涂飾工程外墻驗收輕鋼龍骨吊頂墻磚粘貼地磚粘貼木地板安裝櫥柜收納安裝 地坪工程（環氧樹脂、固化劑、金鋼砂）開關、插座安裝戶內強電驗收排水管道及配件安裝給水管道及配件安裝土方回填堆坡造型硬景鋪裝關鍵工序（土建）地下室底板鋼筋驗收樓板鋼筋驗收閉水試驗門窗驗收外窗淋水試驗肥槽回填驗收屋面驗收關鍵工序（精裝）輕鋼龍骨吊頂驗收墻磚粘貼驗收11、地磚粘貼驗收木地板驗收櫥柜收納驗收戶內強電驗收戶內給水驗收關鍵工序（景觀）景觀堆坡驗收景觀鋪裝驗收l 26道工序，由施工單位和監理單位舉牌驗收，確保數據真實。l 16道關鍵工序，由工序中提取。最終得出關鍵工序達成率。l 17道工序至關重要，與計劃模塊關聯，以此工序驗收通過時間自動上報計劃達成時間。計劃管理日常巡檢工序驗收錄入要求 01020304適應施工單位、監理單位、建設單位組織每日檢查、每周檢查及月度檢查檢查人員應在系統圖紙中標記定位，并上傳問題照片，之后選擇責任單位及責任人進行整改整改時限最多不超過7天，監理及項目工程師都可以關閉支持分時段分項目導出報告，方便項目利用問題關閉計劃管理日常12、巡檢錄入要求計劃創建計劃審核與調整計劃反饋全程策劃會正式會通過后7天內，由項目工程pm按項目分期、批次、樓棟范圍錄入計劃時間，生成項目計劃。新建計劃后，由工程pm發起審核，通過后執行。計劃節點的修改與計劃初次審核的流程保持一致。審核通過后會顯示標識出調整的內容，原計劃將留作存檔。計劃節點與大多數工序關聯，當工序驗收完成時，系統自動反饋該節點已完成。其余節點需手動反饋。項目工程PM按要求上傳證明文件，及時反饋節點達成情況。實測實量問題關閉計劃管理日常巡檢工序驗收錄入要求當“實測實量”出現的爆點，“日常巡檢”發現的問題，均會在“問題關閉”模塊中生成待整改問題，施工單位應及時整改。由監理單位或者建設單位人員完成問題關閉工作（施工單位僅可關閉自檢問題），整改時限最多不得超過7天，爆點及時整改關閉率須在80%以上。集團工程管理中心每季度定期組織第三方工程評估，并不定期進場抽查。在檢查及抽查過程中連續兩次出現不準確（合格率類指偏差超過3%）、不真實（是否類指標與實際情況不一致；問題發生地與標注不一致）、不及時（超出約定時限未整改，各方錄入數據量不滿足規定比例）的情況時，對項目當季度第三方考核成績總分-1分（不重復扣減），對所屬戰區工程管理部進行通報批評。連續三次出現不準確、不真實、不及時的情況時，取消戰區工程管理部及項目工程部的年度評優資格。檢查與考核