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1、山東 XX 國際酒店管理制度匯編 第 1 頁 U Uvwguvegvwguveg 財務部規章制度目錄清單財務部規章制度目錄清單 序號 名 稱 備注 1 關于建立市場詢價制度的事宜 2 關于發票領用的管理規定 3 關于長款的處理規定 4 關于客房中心與前臺交易掛帳的補充規定 5 關于酒店內有價證券的管理制度 6 押金收取及簽字消費管理規定 7 貴重物品寄存管理規定 8 打印機操作規定 9 電腦操作規定 10 辦公電腦使用規范及注意事項 山東 XX 國際酒店管理制度匯編 第 2 頁 關于建立市場詢價制度的事宜關于建立市場詢價制度的事宜 為了降低采購成本，增加公司經營效益，在酒店幾個月采購運作的基礎2、上，針對目前采 購中存在的一定缺陷和問題，借鑒同行業的較為成熟的經驗，本著優質、低價、公開、透明 的原則。財務部建議建立市場詢價制度，齊抓共管，共同把好采購關。 一、對餐飲經營使用的直撥原材料采取市場詢價制度。每周一、四由成本部、采購部、 餐飲部派員去市場詢價，三方簽字確定，并執行一周不變。 二、對所詢價的原材料必須是出品部所用的標準，實事求是，按質論價。 三、員工餐廳所用的直撥原材料，堅持采用自購制度或者同類原材料比主樓降價 10%由 供應商供貨。 四、對于酒水、調料、凍品、干貨、低值易耗品、工程用零配件等市場采購量較大的物 資同樣需進行市場詢價，填寫詢價單，不得少于兩家報價，由使用部門和財3、務部共同確定供 應商及執行價格。 五、使用部門與財務部確定的原材料品牌、規格及價格非經使用部門同意，不得擅自更 換。如有變動，必須以詢價表的形式，由使用部門和財務部共同確定。 六、倉庫補倉物資提報計劃時，必須經使用部門同意，同樣以詢價表形式確定。 七、詢價表報總經理室備案，并下發至各相關部門，接受監督。 八、本規定自 2009 年 9 月 1 起執行。 財務部 20XX 年 XX 月 XX 日 山東 XX 國際酒店管理制度匯編 第 3 頁 關于發票領用管理規定 為了規范發票的領用及發票章的使用， 故要求收銀員在領用發票時登記清楚， 項目齊全， 發票章設專人負責，妥善保管。 1發票專用章管理部門為財務部。 2若出現發票丟失現象，追查當事人責任。 3需蓋發票章時，一律在財務蓋章，不得將發票章帶出財務。 4領用發票一定要登記清楚，將發票起止頁碼、發票頁數、領用部門、領用人姓名填 在相應的位置，帶