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1、 物業(yè)管理公司財(cái)務(wù)部資金管理制度手冊 為規(guī)范物業(yè)的資金運(yùn)作及管理工作， 結(jié)合物業(yè)業(yè)實(shí)際經(jīng)營情 況，特制定本辦法。 第一章 定 第一條 所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按 規(guī)定粘貼、填制報銷帳單據(jù)。 1、原始憑證的基本要求 1）原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的 日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或 者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和 金額。 2）從外單位取得的原始憑證，必須符合國家票證管理 辦法，并蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有 填制人員的簽名或者蓋章。 自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人 或者其指定人員的簽名或蓋章。 2、3）凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必 須相符。購買實(shí)物的原始憑證，必須有入庫單或驗(yàn)收證明；支付 款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。 4）一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)注明各聯(lián)的用途，并且只 能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù) 寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外）套寫。 5）經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作 為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上 注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及“原件存檔”字樣；如果批準(zhǔn)文 件涉及兩項(xiàng)報帳內(nèi)容，可將原件附其中一份報帳單據(jù)，另一份注 明原件在“報帳中”字樣。 2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定： 1）在空白3、報銷單上將原始報帳憑證按小票在下，大票 在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接 在正式報銷單的反面粘貼（原始憑證的正面與報銷單的正面同 向） ；若票據(jù)較多，可在多張空白報銷單上粘貼。 2） 將已填寫完畢的正式報銷單粘貼在已貼好的原始報 銷憑證的空白報銷單上（將左面對齊粘貼） 。 第二條 如果需報銷的原始單據(jù)遺失，除飛機(jī)票、火車 票、船票、長途汽車票，在理由充分的情況下，按票價的 50%報 銷外，其他票據(jù)遺失一律不予報銷；特殊情況，必須報請物業(yè)財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；已由銀行付款，需進(jìn)行報帳核銷的原始單據(jù)遺 失，須憑加蓋對方發(fā)票章（或財(cái)務(wù)章）的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部 門負(fù)責(zé)人簽字的專題說明進(jìn)行核銷， 同時對經(jīng)辦人予以 100 元的 處罰。 第三條 對不真實(shí)、不合規(guī)定的原始憑證不予報帳；對記載不 準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補(bǔ)充； 原始憑證有錯誤的，應(yīng)要求出具