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1、 制度流程優(yōu)化及制度流程優(yōu)化及修訂管理流程修訂管理流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 一、一、 目的目的 驗證制度流程管理體系是否滿足有效性、符合性和適宜性。 二、二、 適用范圍適用范圍 適用于制度流程管理體系的內部優(yōu)化工作。 三、三、 職責職責 3.13.1 企業(yè)管理中心企業(yè)管理中心 3.1.1 統(tǒng)一匯總各地區(qū)公司反饋的主要制度流程問題和建議，進行整理和分析； 3.1.2 負責集團內部制度流程文件的匯總、整理、組織修訂及發(fā)布工作。 3.23.2 地區(qū)公司地區(qū)公司相關部門相關部門 3.2.1 執(zhí)行集團下發(fā)的制度流程； 3.2.2 搜集并反饋主要制度流程問題及建議；2、 3.2.3 提供制度流程改進與完善建議。 四、四、 關鍵活動描述關鍵活動描述 4.14.1 日常制度流程問題日常制度流程問題分析分析 4.1.1 在日常運營過程中，地區(qū)公司對制度流程運行中出現(xiàn)的主要問題及針對問題的優(yōu)化改進建 議，反饋至集團企業(yè)管理中心。企業(yè)管理中心統(tǒng)一匯總各地區(qū)公司上報的主要制度流程問 題及建議，進一步整理和分析，篩選出關鍵或共性問題。 4.1.2 集團企業(yè)管理中心日常持續(xù)收集和分析運營類會議、公司其他會議反饋的制度流程問題， 及執(zhí)行集團領導下達的制度流程優(yōu)化要求。 4.24.2 制度制度流程優(yōu)化流程優(yōu)化 4.2.1 企業(yè)管理中心根據(jù)日常制度流程問題分析，對擬優(yōu)化的制度流程3、進行分類。 1) 重大、關鍵性制度流程：需區(qū)域/集團層面決策的重大事項、或需區(qū)域/集團專業(yè)審核的關 鍵制度流程，如涉及到增加區(qū)域/集團專業(yè)部門審核、改變決策環(huán)節(jié)、變更集團統(tǒng)一規(guī)定 標準等制度流程。 2) 一般性制度流程：屬地區(qū)公司或地區(qū)公司部門的決策范圍內、未涉及區(qū)域/集團層面審核 審批事項的日常性制度流程，如涉及到改變地區(qū)公司部門內部業(yè)務操作流程、增加備案環(huán) 節(jié)、更改部門內部業(yè)務（非跨部門業(yè)務）操作表單或模板等制度流程。 4.2.2 針對一般性制度流程，由企業(yè)管理中心組織相關部門進行溝通和研討，分析總結優(yōu)化方向， 無需填寫制度流程優(yōu)化申請表 ，經(jīng)確定優(yōu)化方向，請示過集團領導后，由企業(yè)管理中心 在涉及優(yōu)化操作的相關應用系統(tǒng)中進行更改或企業(yè)管理中心告知地區(qū)公司相關部門最終優(yōu) 化結果并即時生效。 4.2.3 針對重大、關鍵性制度流程，企業(yè)管理中心應組織相關部門開展調研。調研方法可以采用 訪談、