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房地產公司項目采招工作監督管理作業指引（5頁）.doc

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上傳人：正*** 編號：183026 2021-09-15 5頁 53KB

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1、項目采招工作監督項目采招工作監督管理作業指引管理作業指引編制編制日期日期審核審核日期日期批準批準日期日期一、一、流程目的流程目的規范對公司項目采招工作質量的監督、檢查，促進采招管理。二、二、適用范圍適用范圍適用于對公司項目采招工作的監督、檢查，內容包括但不限于：采招臺賬、采招計劃及完成情況、合同和采招工作的規范性、承建商和供應商考察調研及認證評估情況、采招資料完整性、流程操作的合規性等。三、三、職責職責 3.13.1 監察監察中心（中心（組組） 3.1.1 負責組織對公司項目采招工作的監督、檢查。 3.23.2 招標中心（專職機構）招標中心（專職機構）/ /供2、應部供應部 3.2.1 配合對公司項目采招工作的監督、檢查。四、四、關鍵活動描述關鍵活動描述 4.14.1 監督方式、方法監督方式、方法 4.1.1 監督包括事前監督、事中監督和事后監督檢查。 4.1.2 事前監督主要是在招標公示或采招策劃準備階段，對采招文件及相關附加資料進行檢查、復核，保證滿足公司采招管理要求。 4.1.3 事中監督主要是在采招過程中，臨時參與對承建商和供應商的考察、入圍單位建議、開標、評標等工作。 4.1.4 事后監督檢查是采招完成后的檢查，主要是對存檔資料的檢查，每年不少于 2 次。 4.1.5 監督檢查的依據是公司正式發布執行的采招相關流程、作業指引文件3、以及與采招相關的公司正式發文等。 4.1.6 事后監督檢查的方法是從合同臺賬往前追溯的方式進行檢查，主要對資料的完整性、流程的合規性檢查。 4.24.2 采招臺賬事后監督檢查采招臺賬事后監督檢查 4.2.1 檢查項目采招管理臺賬是否根據要求填制，保證信息內容完整。 4.2.2 對照書面資料，檢查采招管理臺賬是否及時記錄。 4.34.3 采招計劃的事后監督檢查采招計劃的事后監督檢查 4.3.1 項目采招計劃：是否編制項目總體招標計劃和總體采購計劃；招標計劃和采購計劃編制的完整性如何，即是否明確各工作階段的完成時間等。 4.3.2 年度采招計劃：是否編制年度招標計劃和年度采購計劃；年度采招計劃是否與項目采招計劃保持一致；各年度之間的計劃是否保持連貫性。 4.3.3 季度采購計劃：是否編制季度招標計劃和季度采購計劃；季度采招計劃是否與項目采招計劃保持一致；各季度間的計劃

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