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1、 1.1. 目的目的 通過對合同履行情況的檢查，強(qiáng)化對合同履約管理的規(guī)范性，維護(hù)公司利益和信譽， 工程項目采購合同履約情況檢查工程項目采購合同履約情況檢查 作業(yè)指引作業(yè)指引 編制人 編制日期 審核人 簽發(fā)人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 簽發(fā)人簽發(fā)人 減少風(fēng)險。 2.2. 適用范圍適用范圍 集團(tuán)及區(qū)域公司工程項目采購合同的履約檢查。 3.3. 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 3.1 工程項目采購合同：指項目工程實施過程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè) 備材料等方面的合同，包括但不限于設(shè)計、施工監(jiān)理、造價咨詢、策劃、營銷代理、 物業(yè)管理委托；2、建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、潔具等方面的采購合同。 4.4. 職責(zé)職責(zé) 4.1 成本管理中心 4.1.1 負(fù)責(zé)組織工程項目采購合同履行情況檢查。 4.1.2 負(fù)責(zé)匯總編制工程項目采購合同履約檢查情況通報 。 4.1.3 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況的跟蹤和評定。 4.2 相關(guān)業(yè)務(wù)部門： 4.2.1 參加并協(xié)助工程項目采購合同履行情況檢查。 4.2.2 負(fù)責(zé)擬寫與本部門職責(zé)相關(guān)的合同履行檢查情況通報。 4.2.3 負(fù)責(zé)對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟蹤和評定。 4.3 區(qū)域公司/合同履行部門 4.3.1 配合工程項目采購合同履行情況檢查。 4.3.2 負(fù)責(zé)組織對檢查中發(fā)現(xiàn)的問3、題實施整改。 4.3.3 負(fù)責(zé)及時反饋檢查中發(fā)現(xiàn)問題實施整改的狀況。 5.5. 工作要求工作要求 5.1 檢查內(nèi)容 5.1.1 合同雙方對合同主要條款的履行情況； 5.1.2 合同履行過程中存在的問題。 5.2 檢查方式 5.2.1 合同履行情況檢查分履約中期檢查及結(jié)束檢查兩種方式進(jìn)行。 5.2.2 中期檢查 5.2.2.1 中期檢查分主動訪談和甲乙雙方合同執(zhí)行人員實時反饋兩種方式； 5.2.2.2 成本管理中心應(yīng)牽頭組織對供方進(jìn)行訪談，訪談內(nèi)容包括在合同履約過程 中存在的問題以及供方對我方的建議； 5.2.2.3 訪談結(jié)束后，成本管理中心填寫工程項目采購合同履約情況記錄表 ，并 對履約過程中存在的問題進(jìn)行分析，對區(qū)域公司履約情況進(jìn)行評定； 5.2.2.4 成本管理中心結(jié)合評定結(jié)果、供方建議以及對供方的履約評估結(jié)果等匯總、 編制工程項目采購合同履約檢查情況通報 。 5.2.2.5 對甲乙雙