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1、 第十章第十章 人事監察人事監察 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 10.12.20 A/0 李坤 張朋 楊彥 1、審計目的審計目的 1.1 對集團內各公司人力資源工作狀況進行定期衡量， 反饋工作流程遵守情況和工作制度執行情 況，便于工作的過程改進，規范操作，提升人力資源工作質量。 1.2 防范和規避工作中因人為因素產生的、可能給公司造成重大損失的風險。 2 2、原則、原則 2.1 客觀公正 人事審計工作進行過程中，審計雙方（審計方與被審計方）都應以客觀、公正的態度，對被 審計方的制度執行情況、流程遵守情況等進行分析和評價。審計2、方對審計結果為優秀的被審計方 應給予充分肯定，對于不足之處需要及時、中肯、態度鮮明的指出問題，提出改進意見。審計方 負責在審計結束后一周內形成審計報告，并及時向被審計方反饋審計結果。 2.2 透明度 審計雙方應以坦誠、職業的心態，審計方應充分尊重被審計方的發言權，并保證被審計方對 審計的內容、評語、結果的完全知情權。 3 3、審計范圍、審計范圍 3.1 各一線公司承擔人力資源工作職責的部門、集團人力資源部。 3.2 上述公司/部門需接受年度常規審計。 3.3 特殊情況下，上述公司/部門需接受不定期審計。 4 4、審計內容說明、審計內容說明 4.1 常規審計內容 請見附件表單； 4.2 被審計方3、的審計結果將成為當年度人力資源專業成就獎評價的參考依據。 人力資源專業成就獎評價標準請見附件表單。 5 5、審計流程、審計流程 5.1 5.1 審計通知和準備審計通知和準備 5.1.1 5.1.1 時間：年度審計需在當年度完成時間：年度審計需在當年度完成 5.1.2 5.1.2 集團人力資源部需提前 2 個工作日向被審計方發送審計通知，通知內容應包括明確的被審 計方、審計范圍、審計開始和結束的時間、審計負責人和執行人。 5.1.3 5.1.3 各公司應在接到審計通知后，配合審計工作的開展。 5.1.4 如因特殊原因無法在預定時間內接受審計，應在接到審計通知后 1 個工作日內以書面形式 將經公司第一負責人審批的延遲審計申請提交至集團人力資源部。集團人力資源部應在收到延遲 審計的書面申請后 1 個工作日內向申請公司發送延遲審計申請的批復。 5.2 審計負責人員和執行人員應本著實事求是和職業的態