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1、度廣深區(qū)域述職報(bào)告 2017年 1 月 5 日 1 工作總結(jié) 核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)回顧及反思 拓展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)回顧及反思 2017年工作重點(diǎn) 2 經(jīng)營(yíng)實(shí)現(xiàn) 區(qū)域?qū)崿F(xiàn)簽約1023億，同比增長(zhǎng)30%，萬(wàn)科創(chuàng)造凈利潤(rùn)141.4億，同比增長(zhǎng)37.4%，整體ROE48%，同比提升 3.2pts，萬(wàn)科結(jié)算凈利111.4億，同比增長(zhǎng)75.7%，銷(xiāo)售回款1079億，滾動(dòng)12月回款率96.3%，同比提升2.5pts。 指標(biāo) 實(shí)際數(shù) 2015年 同比 簽約 1023* 787 萬(wàn)科創(chuàng)造凈利 141.4 102.9 萬(wàn)科結(jié)算凈利 111.4 63.4 ROE 48% 44.8% 銷(xiāo)售回款 1079 819 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流 212、1.6 89.5 滾動(dòng)12月回款率 96.3% 93.8% +30+30% % +37.4+37.4% % +75.7+75.7% % +3.2+3.2ptspts +32+32% % +122+122億億 +2.5+2.5ptspts 注：*簽約數(shù)為明源口徑。 3 效益分析 權(quán)益創(chuàng)利 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量 運(yùn)營(yíng)效率 權(quán)益結(jié)算 2016 141 103 2015 + +37.4% 銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)： 權(quán)益凈利率提升： 2015 2016 13.5% 12.3% 1,023 787 2015 2016 + +30% + +1.2pts 7.5 6.3 4.2 稅務(wù)籌劃 最終版 111.4 1.5 土地整 理收益3、 提前結(jié)算 結(jié)算成 本調(diào)整 91.2 0.7 Q1版 提升結(jié)算 資源去化 80.9% 年初長(zhǎng)庫(kù) 98.4億 23.2億 年初現(xiàn)房 77.0% 41.1億 12.3億 占全年銷(xiāo) 售比例 2.28% 1.21% 21個(gè) 首開(kāi)項(xiàng)目 個(gè)數(shù) 13月 平均開(kāi)盤(pán) 周期 30% 首開(kāi)項(xiàng)目 毛利率 同比 +2個(gè) -3月 +6pts 公司 項(xiàng)目 開(kāi)盤(pán)周期 毛利率 珠海 萬(wàn)科城 16.4 40.2% 廈門(mén) 東森 10.4 38.7% 東莞 金域緹香 12.6 36.0% 區(qū)域?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)利141億，同比增長(zhǎng)37.4%，其中銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)30%，權(quán)益凈利率提升1.2pts；萬(wàn)科結(jié)算凈利111.4億， 較Q1版提升20.2億，主要為結(jié)算資源去化提升及結(jié)算成本調(diào)整；首開(kāi)項(xiàng)目21個(gè)，平均開(kāi)盤(pán)周期13個(gè)月，同比縮短3個(gè)月， 毛利率30%；年初長(zhǎng)期庫(kù)存去化率80