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1、P2提綱提綱n萬科的故事n萬科的信息化歷程n萬科的信息化規化n萬科的“集成應用 精細管理”的信息化成果與展望n金蝶是萬科信息化的長期戰略合作伙伴，是房地產行業企業信息化的長期戰略合作伙伴P3n萬科企業股份有限公司成立于1984年5月，以房地產為核心業務，是中國大陸首批公開上市的企業之一。n公司于1988年介入房地產領域，1992年正式確定大眾住宅開發為核心業務，目前萬科業務已經擴展到20個大中城市，并確定了以珠江三角洲、長江三角洲、環渤海灣區域三大城市經濟圈及其它重點城市為中心的發展策略。n2005年，公司通過對經營環境變化的敏銳察覺與及時應對，全面完成年度經營計劃，業績持續增長。“萬科”成為2、中國房地產行業第一個全國馳名商標。n2006年，公司以“變革先鋒、企業公民”為整體工作思路，保持業績高速增長，打造支撐未來持續高速成長的新平臺，以保障第三個十年中長期發展規劃目標的順利實現；同時也要在企業公民方面成為行業表率。萬科集團概況萬科集團概況P4房地產企業發展與趨勢房地產企業發展與趨勢n利潤拿地就賺錢拿地就賺錢客戶關注質量客戶關注質量公司關注成本公司關注成本品牌與形象品牌與形象關注文化與關注文化與價值觀價值觀n階段1：n資源時代n階段2：n產品時代n階段3：n品牌時代n時間(年)成本領先戰略n階段4：n大規模企業協作時代(工廠化)流水線生產流水線生產關注上下游關注上下游供應鏈競爭力供應3、鏈競爭力P5萬科集團萬科集團IT管理創新的借鑒意義管理創新的借鑒意義P6通過信息化建設，萬科集團的整體成本管理能力得到大幅提升。通過信息化建設，萬科集團的整體成本管理能力得到大幅提升。萬科對調整成本的監控分析萬科對調整成本的監控分析P7SAP HR財務財務管理管理總賬管理總賬管理報表管理報表管理應收款應收款應付款應付款現金管理現金管理固定資產固定資產平臺平臺協同協同平臺平臺審批平臺審批平臺薪酬管理薪酬管理人事管理人事管理集團集團管理管理資金管理資金管理商業智能分析商業智能分析合同拆分合同拆分項目測算項目測算合同管理合同管理目標成本目標成本成本庫成本庫動態成本動態成本合同計劃合同計劃外部外部門戶4、門戶A-HousingA-Housing集團網站集團網站周刊網站周刊網站業務業務管理管理售樓系統售樓系統物業管理物業管理客戶服務客戶服務萬科集團信息化現狀（使用萬科集團信息化現狀（使用EAS前）前）P8不集成的現狀與問題不集成的現狀與問題n總賬、資金管理、成本管理之間的數據沒有整合n售樓、客戶會、物業管理之間的客戶和房間數據沒有整合n售樓、物業等業務模塊與總賬系統沒有整合n房地產成本管理與合同檔案管理/審批管理系統分離n基于合同的經營性支出與日常費用性支出要分別采用不同的結算流程，沒有集中n資金計劃自成體系，未能充分利用現有系統的數據資源n現狀發現的問題n現狀原因分析n集團沒有一個集成的流程管5、理平臺，同一業務多個入口，導致手工操作工作量大、效率低，重復勞動n尚未建立一套有效的資金計劃管控體系，進行全過程的監控管理，事后的考核體系無法體現資金計劃的控制效果n需要建立一套資金計劃/分析模型，提供更靈活和強大的資金管理與分析平臺P91大量的重復錄入工作，財務、成本、合同、資金、相互獨立，信息不能共享2信息量增大、傳遞層次增加使信息的出錯率增大，標準和規則的保障難度也增加3系統之間缺乏關聯主要信息標準不一，無法及時了解運營、資金、資源情況4很多信息沒有數據化，信息間缺乏管理，導致大量的匯總、統計工作故事一：一個付款的故事 資金付款流程要分別在不同的系統進行處理：資金計劃在房地產成本系統做，6、付款審批在知本家系統，付款在網上結算系統或直接支付，付款確認后要在總賬進行核算處理，還要在知本家和房地產成本中進行處理。萬科集團的管理訴求萬科集團的管理訴求P10萬科集團管理訴求的解決之路萬科集團管理訴求的解決之路系統集成，知識集成信息流的集成業務流程的集成以業務為中心，去改造流程P11萬科集團信息化的驅動力萬科集團信息化的驅動力企業自身管理項目成本管理整體行業形勢核心競爭力n 集團管控體系與協同n 項目更廣的地域分布n 更精細化的開發環節n 更快的項目開發節奏n 成本管理體系的建立n 全過程開發成本控制n 目標成本與動態成本n 建立企業成本數據庫n 專業技術、資金實力n 風險管理、研發能力n7、 國民經濟整體環境n 經濟周期與政策調控P12n集成管理n集成是ERP的一個重要的應用，萬科之所以上EAS，主要是看到了基于BOS平臺的集成應用的優勢，包括財務、資金管理、房地產的整體集成。n資金的管理n房地產屬資金密集型產業，集團必須非常快速及時準確的了解集團資金的存量、流量，利用集團整體資金的優勢，節約資金的成本。n房地產成本管理n對于萬科而言，基于項目開發全過程的房地產成本管理至關重要。n決策支持n房地產開發項目投入巨大，投資項目的決策分析非常關鍵。萬科是非常典型的房地產行業的運營控制型企業，其業務的關注點包括:萬科集團管理與信息化的實現萬科集團管理與信息化的實現財務體系財務體系成本體系8、成本體系資資金金體體系系財務管理資金管理建立集團戰略分析體系集團統一政策、目標及規范建立集團規范的管理政策房地產成本管理子公司管理內容會計科目報表模板各級公司成本報表基礎資料各級公司資金報表資金結算招投標管理合并報表資產管理預算管理總賬處理出納管理資金結算執行資金監控銀企互聯投融資付款管理進度管理成本管理合同管理招投標銷售管理集集團團總總部部戰略目標運營控制模型會計政策 成本目標 售樓規范 結算制度P13基于金蝶基于金蝶EAS的萬科信息化整體規劃的萬科信息化整體規劃BOSBOS平臺平臺基礎引擎基礎引擎業務流程業務流程業務服務業務服務主數據管理主數據管理協同協同平臺平臺業務中心業務中心審批平臺審9、批平臺管理門戶管理門戶消息中心消息中心流程中心流程中心異異構構集集成成移移動動商商務務HRHR薪酬管理薪酬管理能力模型能力模型績效管理績效管理人事管理人事管理培訓管理培訓管理招聘管理招聘管理集團管理集團管理集中核算集中核算預算管理預算管理資金管理資金管理財務報告財務報告外部外部門戶門戶集團集團網站網站客戶管理客戶管理售樓管理售樓管理客戶服務客戶服務財務管理財務管理總賬管理總賬管理報表管理報表管理應收款應收款應付款應付款現金管理現金管理固定資產固定資產待發生成本待發生成本項目測算項目測算成本拆分成本拆分目標成本目標成本動態成本動態成本供應管理供應管理集中采購管理集中采購管理甲供材料管理甲供材料管10、理供應商管理供應商管理成本管理成本管理網上網上采購采購平臺平臺倉庫管理倉庫管理合同訂立合同訂立結算管理結算管理變更管理變更管理付款申請付款申請付款計劃付款計劃合同管理合同管理無文本合同無文本合同成本數據庫成本數據庫項目概況項目概況項目指標項目指標目標成本庫目標成本庫動態成本庫動態成本庫材料及清單數據庫材料及清單數據庫招評標管理招評標管理評標評標招標清單招標清單收集報價收集報價編制參考價編制參考價定標定標物業管理物業管理項目管理項目管理項目立項項目立項項目進度項目進度項目質量項目質量竣工結算竣工結算項目資金項目資金項目評估項目評估租賃管理租賃管理P14萬科信息化整體規劃的技術支撐萬科信息化整體規11、劃的技術支撐-BOS平臺平臺行業插件包行業插件包伙伴開發產品伙伴開發產品金蝶金蝶BOSBOS服務組件庫服務組件庫企業資源企業資源服務庫服務庫J2EEJ2EE應用服務器應用服務器數據庫系統數據庫系統(RDBMS(RDBMS）操作系統平臺（操作系統平臺（Windows,Linux,Unix)Windows,Linux,Unix)服務生命周期管理服務生命周期管理信息門戶信息門戶外部服務組件外部服務組件行業特性配置行業特性配置自主開發產品自主開發產品房房地地產產鋼鋼 鐵鐵政政府府財財政政標準產品標準產品零零售售行行業業應應用用插插件件第三方集成第三方集成第三方行業第三方行業應用產品應用產品供供應應庫庫12、存存銷銷售售財務管理財務管理人力資源管理人力資源管理P15 流程路由管理 流程權限管理 流程內容管理表/單據庫萬科信息化整體規劃的技術支撐萬科信息化整體規劃的技術支撐-工作流工作流流程優化流程優化流程管理流程管理 BIM定義工具流程建模定義工EAS流程引擎流程引擎流程定義流程定義系統管理員系統管理員效率分析效率分析流程優化流程優化/重組重組EAS流流程程系系統統消息中心消息中心與萬科其他應用系統數據與萬科其他應用系統數據的接口的接口其它業務數據其它業務數據消息驅動消息驅動調用調用預算控制預算控制預算系統預算系統流程應用流程應用萬科業務流程審批中心萬科業務流程審批中心員工員工管理層管理層系統管理13、員系統管理員監控管理監控管理流程分析員流程分析員萬萬科科業業務務流流程程應應用用續接續接單據 流程路由管理 流程權限管理 流程內容管理表/單據庫具P16萬科應用展示：審批流平臺業務實例萬科應用展示：審批流平臺業務實例 流程路由管理 流程權限管理 流程內容管理表/單據庫流程引擎流程引擎流程定義流程定義辦公室收文流程辦公室收文流程其他財務審批流程其他財務審批流程費用報銷審批流程費用報銷審批流程工程付款審批流程工程付款審批流程合同審批流程合同審批流程例例1 1：費用報銷：費用報銷報銷申請財務審定報銷付款例例2 2：工程付款：工程付款付款申請財務審定出納付款多級審批例例3 3：合同審批：合同審批靈活調14、用靈活調用靈活調用靈活調用合同申請審批成本部法律審定靈活調用靈活調用導入房地產成本歸檔編號領導審核P17萬科信息化整體規劃的技術支撐萬科信息化整體規劃的技術支撐-門戶應用門戶應用流程管理流程管理分析報表分析報表郵件管理郵件管理P18萬科應用展示萬科應用展示:集成一體化管控集成一體化管控標準財務個別報表出納管理固定資產基礎管理組織架構、統一科目、客戶資料、單據轉換、單據套打、消息平臺、系統設置等總賬房地產成本招投標管理成本數據庫合同管理成本管理業務系統明源售樓明源售樓支付平臺支付平臺AhousingAhousing管理管理集團財務決策分析效率決策分析效率預算編制效率預算編制效率資金集中管理資金集15、中管理財務監控效果財務監控效果集中核算集中核算財務報表財務報表成本閉環管理成本閉環管理財務成本一體化財務成本一體化統一管理統一管理接口接口合并報表資金管理預算管理集中一套賬，實現集成管控集中一套賬，實現集成管控P19萬科應用展示：組織集成萬科應用展示：組織集成-9 大組織類型支持復雜組織架構管理 為處理集團內多公司的復雜業務處理奠定了基礎 為各種業務設置了不同類型的組織架構，便于從不同的角 度進行匯總、統計，制定策略 支持基于組織架構的靈活的職位匯報關系管理，適應企業 的各種復雜匯報關系P20萬科應用展示萬科應用展示:集中核算集中核算-財務核算一體化財務核算一體化實現集中統一的實現集中統一的E16、ASEAS財務管理平臺財務管理平臺體現集團財務管控體現集團財務管控“科目、報表、制度科目、報表、制度”三統一規范三統一規范實現集團財務核算一體化管理實現集團財務核算一體化管理P21萬科應用展示：核算精細化萬科應用展示：核算精細化-實現集團全面實時監控實現集團全面實時監控任意選擇集團所屬公司，實時查詢整個集團的財務狀況和經營成果以樹狀縮放，實現由集團子集團公司的完整展示P22萬科應用展示萬科應用展示:財務報告一體化財務報告一體化實現萬科多級、多層次報表合并實現萬科多級、多層次報表合并滿足平行法、順序法多種合并方式滿足平行法、順序法多種合并方式報表接收、報表合并效率級次提升報表接收、報表合并效率級17、次提升滿足證、賬、表的穿透查詢滿足證、賬、表的穿透查詢P23萬科應用展示萬科應用展示:房地產成本一體化房地產成本一體化實現成本（含合同）、財務一體化管理實現成本（含合同）、財務一體化管理實現成本完整閉環管理實現成本完整閉環管理P24萬科應用展示萬科應用展示:房地產成本精細化管理房地產成本精細化管理科學、準確的動態成本，精細化成本管理，提高抗風險能力。P25萬科應用展示萬科應用展示:資金管理精細化資金管理精細化掌握集團資金的存量、流量、流向，在集團范圍內的最大化利用統一資金結算管理統一對內對外資金支付管理統一融資管理P26萬科應用展示萬科應用展示:資金管理一體化資金管理一體化資金系統與財務、成本18、的無縫集成更強健的系統安全性（部署方案提交驗證、啟用動態密碼卡）銀企直聯已完成三家銀行（招行、建行、工行等）驗證P27資金管理系統資金管理系統萬科應用展示：萬科應用展示：2、公司支出3、內部往來4、外部融資工程項目協同平臺協同平臺商業銀行商業銀行1、收入預算P28萬科應用展示：合同管理流程萬科應用展示：合同管理流程合同審批知本家系統合同拆分變更、結算K/3成本系統合同歸檔京華系統采購系統AHousing合同管理支付合同歸檔KM系統供應鏈成本EAS系統P29萬科應用展示：支付管理流程萬科應用展示：支付管理流程付款申請單發起知本家系統網上結算系統提交結算中心支付K/3系統付款申請單審批生成憑證付款19、申請單發起、審批提交結算中心支付EAS系統生成憑證付款單發起、審批P30萬科集團信息化之路與方向萬科集團信息化之路與方向P31金蝶萬科合作歷程金蝶萬科合作歷程時間時間階段階段管理特點管理特點金蝶產品發展金蝶產品發展94年前多元化部門會計核算金蝶KIS94到02年向專業化轉化統一財務核算金蝶K/3財務02到05年專業化精細化成本管理金蝶K/3成本05到09年精細化一體化財務業務管理金蝶EAS財務平臺一體化：財務，預算，資金，成本，招評標,合同，物業，售樓，客戶管理未來展望大規模企業協作對內外資源的協調管理財務平臺、采購平臺、運營平臺一體化：金蝶EAS房地產一體化解決方案P32金蝶房地產行業整體解20、決方案金蝶房地產行業整體解決方案P33未來應用展示：個性化門戶應用未來應用展示：個性化門戶應用-個人工作平臺個人工作平臺管理駕駛艙管理駕駛艙ERP數據挖掘、整理、分析。提示和預警保證及時發現問題、進而快速解決問題分析問題管理報表管理報表靈活定義ERP系統各類報表，直接展現在管理者桌面上，并支持第三方數據統計分析圖統計分析圖系統自動分析業務數據，達到相關業務的橫縱比較，決策支持業務主題分析業務主題分析支持與其他專業BI工具的應用擴展，將企業的業務信息及時、精煉、明確地陳述給管理層KPI把企業的戰略目標分解為可運作的遠景目標的工具，是企業績效管理系統的基礎 經理人平臺經理人平臺關注用戶的個人事務，直接實現個人人力資源管理日歷日歷工作任務審批、監控，備忘錄和日程安排幫助管理者輕松應對繁雜工作P34金蝶房地產行業典型客戶金蝶房地產行業典型客戶北京市御水苑房地產