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物業公司收費管理制度【17頁】
物業公司收費管理制度【17頁】.docx
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物業資料
上傳人:故事 編號:191661 2021-10-21 17頁 22.92KB

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1、物業公司收費制度設計物業公司收費制度設計 一、物業公司進行會計處理所涉及的科目 物業管理企業接受物業產權人的委托, 對居住小區房屋建筑物及其附 屬設施設備等公用財產及公共事務進行管理時, 應根據不同情況分別 進行會計處理: 物業產權人作為投資的資產, 借記“固定資產”等科目, 貸記“實收資本”科目;業主委員會或者物業產權人、使用人委托代管 的資產,應根據委托協議建立“委托管理資產會計備查賬簿”,詳細登 記物業產權人委托的財產數量、金額等內容。 物業管理企業收到代管的房屋共用部位維修基金和共用設施設備維 修基金時,借記“現金”或“銀行存款”科目,貸記“代管基金”科目。收 到代管基金的銀行存款利息2、時,經業主委員會或者物業產權人、使用 人認可后轉入代管基金滾存使用,借記“銀行存款”科目,貸記“代管 基金”科目。本企業承接房屋共用部位、共用設施設備大修、更新、 改造工程的,實際發生工程支出時,借記“在建工程物業工程” 科目,貸記“銀行存款”、“庫存商品或庫存材料”等科目;工程完工, 經業主委員會或者物業產權人、使用人驗收,借記“代管基金”科目, 貸記“主營業務收入物業大修收入”科目;同時,結轉完工工程成 本時,借記“主營業務成本物業大修成本”科目,貸記“在建工程 物業工程”科目。外單位承接大修、更新、改造工程的,工程經 業主委員會或者物業產權人、使用人同意付款時,借記“代管基金” 科目,貸3、記“銀行存款”科目。 物業管理企業有償使用產權屬于全體業主的商業用房和共用設施設 備,支付各種使用費用時,應按受益對象,借記“主營業務成本”、“管 理費用”等科目,貸記“代管基金”科目。 物業管理企業從事物業管理和其他經營活動取得各項收入時,借記 “銀行存款”、“現金”、“應收賬款”等科目,貸記“主營業務收入”、“其 他業務收入”科目及“物業管理收入”、“物業經營收入”、“物業大修收 入”等明細科目。在每個會計期間結束時,應按稅法規定計算應納稅 金,借記“主營業務稅金及附加”科目,貸記“應交稅金”、“其他應交 款”等科目;交納稅金時,借記“應交稅金”科目,貸記“銀行存款”科 目。 物業管理企業從事物業管理活動,為業主委員會或者物業產權人、使 用人提供維修、管理和服務過程中發生的各項支出,按照國家規定計 人成本、費用。在物業管理活動中發生的直接人工費、直接材料費和 間接費用等,應借記“營業成
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