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超市內部控制制度匯編【31頁】.doc

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農貿集市

上傳人：故事編號：191892 2021-10-21 31頁 95.50KB

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1、超市內部控制制度匯編差旅費報銷管理制度. 1 內部控制制度設計. 3 財務部各崗位人員應知應會標準. 14 原始憑證管理辦法. 16 會計基礎工作標準. 18 . 21 內部會計控制規范采購與付款. 24 內部會計控制規范銷售與收款. 27 內部會計控制規范貨幣資金. 30 內部會計控制規范基本規范(試行) 33 倉庫管理制度. 36 差旅費報銷管理制度為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理形成規范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的辦理程序 1、因公出差人員必須事先填寫“出差申請單” ，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管2、領導批準后方可出差。 2、出差人借款需持批準后的“出差申請單”填寫“用款申請單” ，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。 3、出差人員回公司應在“出差申請單”中情況匯報一欄填寫出差完成情況并書面匯報出差工作情況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成情況欄中簽署考核意見。 4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。二、費用標準 1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干3、，其標準如下：集團公司領導：按出差所在地區不同，本著節約的原則可住 35 星級賓館，誤餐津貼 60 元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住 34 星級賓館，誤餐津貼 40 元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。公司中層干部：住宿標準省會 180 元以內，非省會 120 元以內。伙食補助 40 元/天。一般工作人員：住宿標準省會 80 元以內，非省會 60 元以內。伙食補助 40 元/天。市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊情況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。 2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員必須住辦事處，食宿由辦事處承擔，不

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