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房地產集團管控制度與核心流程匯編財務管理【45頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：192045 2021-10-21 43頁 505.50KB

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1、預算管理辦法預算管理辦法第一章第一章總則總則第一條第一條通過編制 xx(以下簡稱“集團公司”)及各子公司全面預算，以達到細化戰略規劃和年度經營計劃，并對其執行情況進行有效監控的目的，特制定本管理辦法。第二條第二條全面預算是實施績效管理的基礎，是進行績效考核的主要依據。通過預算與績效管理相結合，為集團公司與各子公司設立了一定的行為標準，明確了工作努力的方向，促使其行為符合總體戰略目標及預算的要求。第三條第三條通過編制全面預算，使集團公司各級管理層必須認真考慮完成經營目標所需的方法與途徑，并對市場可能出現的變化做好準備，促進各類資源的有效配置，提高資源利用效率。第2、四條第四條全面預算是各級管理層進行事前、事中、事后監控的有效工具，通過尋找經營活動實際結果與預算的差距，可以迅速地發現問題并及時采取相應的解決措施。通過強化內部控制，降低了日常的經營風險，加強對費用支出的控制，有效降低營運成本。第五條第五條本管理辦法適用于集團公司及各控股子公司，參股公司可參照執行。第二章第二章預算管理的組織體系預算管理的組織體系第六條第六條集團公司董事會是全面預算管理的決策機構。董事會負責依據集團公司的發展戰略，結合股東的具體期望收益、經營環境、經營計劃等因素審議、批準集團公司年度預算。第七條第七條總裁辦公會預算會議是實施全面預算管理的管理機構3、，為非常設機構。預算會議人員構成：總裁、經營層成員、子公司總經理、子公司財務負責人以及執行部門相關人員。（平日總裁辦公會預算會議出席人員可簡化）第八條第八條預算會議行使以下權責：（1）審議、確定年度預算目標、預算編制方針和預算程序，報董事會批準；（2）審定財務中心提交的總預算和各部門及子公司的年度預算，上報董事會，經董事長簽批后下達正式預算；（3）批準財務中心審議提交的預算調整、修正方案；（4）協調、裁定預算重大沖突；（5）對預算運行狀況實施整體監控；（6）審議與預算執行情況掛鉤的考核及獎懲辦法和方案，報董事會批準。第九條第九條集團公司預算管理部門是財務中心，內設專門崗位，負責全面預算管理文件編撰、預算指標的測定、預算的匯總、最終預算任務的下達、預算過程的監督和結果的評價等全局性組織工作和匯總編制工作。其中財務總監總體負責組織預算的審核

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