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房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【67頁】
房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作管理制度【67頁】.doc
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管理制度
上傳人:故事 編號:192125 2021-10-21 66頁 118.50KB

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1、 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度 離任審計與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法 第一條 為規(guī)范集團各公司總經(jīng)理(負責人)的離任審計工作,協(xié)助完 成接、離任工作交接,特制定本辦法。 第二條 根據(jù)集團人事管理制度以及財務管理制度規(guī)定, 結合國家相關 管理辦法,集團各公司總經(jīng)理(負責人)離任現(xiàn)職必須實施離任審計。 第三條 離任審計由集團人力資源中心提供人員名單, 集團審計中心實 施,根據(jù)各公司具體情況,也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行。 第四條 離任審計的范圍包括: 1、財務收支審計,包括財務收支的合法性,財產(chǎn)物資的真實性、合規(guī)性 審計; 2、經(jīng)濟效益審計,包括對考核貢獻和硬性2、指標完成情況的評價; 3、管理制度審計,其核心為對公司內(nèi)部控制制度的測試和評價。 第五條 離任審計的方法采用查證審閱法、核對法、計算法、盤點法、 調(diào)節(jié)法、觀察法、鑒定法和大量的指標分析相結合。 第六條 在離任審計中,應分清經(jīng)營者的主管責任與直接責任: 1、主管責任:共有六種應當承擔的主管責任。 (1)任期經(jīng)濟目標責任; (2)合法經(jīng)營的責任; (3)資產(chǎn)安全完整的責任; (4)會計控制的責任; (5)財務管理的責任; (6)投資決策的責任。 2、直接責任:共有六種應予追究的直接責任。 (1)玩忽職守造成重大損失的責任; (2)越權決策造成企業(yè)損失的責任; (3)私分公司資產(chǎn)的責任; (4)非法3、侵占公司財物的責任; (5)貪污賄賂挪用公司公款的責任; (6)其他以權謀私的責任。 第七條 離任審計的內(nèi)容應包括: 1、上任時的公司財務狀況; 2、任期內(nèi)財務收支合規(guī)、合法、真實性(會計報表審計內(nèi)容) ; 3、任期內(nèi)凈資產(chǎn)的增減; 4、各項任期目標完成情況和分析; 5、任期內(nèi)重大經(jīng)營決策和法律訴訟(包括重大擔保)等情況; 6、任期內(nèi)公司員工的各項收入變動趨勢; 7、任期內(nèi)各項管理制度的健全和執(zhí)行情況,有無損失、浪費和資產(chǎn)流失 情況; 8、對遺留問題的財務清理情況。 第八條 在審計程序展開的準備工作中,公司必須提供充分的條件 和書面資料,包括: 1、個人資料,主要應提供離任者的個人述職報告; 2、單位資料; 3、法律訴訟有關案卷材料; 4、對外擔保有關文件。 第九條 實施階段中應注意的問題: 1、 書面證據(jù)材料務必詳盡, 必要時甚至進行 “外調(diào)” , 并根據(jù)獲得的材料, 落實到具體的經(jīng)濟責
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