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深圳房地產開發公司財務管理制度匯編（83頁）.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：192572 2021-10-25 82頁 517KB

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1、財務管理制度財務管理制度匯編匯編 xxxx 房地產開發（深圳）有限公司房地產開發（深圳）有限公司 2020 xxxx 年年 1212 月月 1717 日日目錄目錄第一章第一章總則總則 . 4 第二章第二章財務機構和財務人員財務機構和財務人員 . 4 第三章第三章財務計劃管理財務計劃管理 . 5 第四章第四章資金管理資金管理 . 6 第五章第五章資產管理資產管理 . 7 第六章第六章合同款合同款項支付與費用報銷項支付與費用報銷 . 9 第七章第七章對外投資的財務管理對外投資的財務管理 . 14 第八章第八章會計審計報告及財務分析會計審計報告及財務分析 . 15 第九章第九2、章加強下屬企業的加強下屬企業的財務管理財務管理 . 16 第十章第十章財務綜合管理財務綜合管理 . 16 第十一章第十一章附則附則 . 18 第十二章第十二章財務預算管理制度財務預算管理制度 . 18 第一節第一節總則總則 . 18 第二節第二節財務預算的管理體制及組織體系財務預算的管理體制及組織體系 . 18 第三節第三節財務預算和編制工作期財務預算和編制工作期 . 19 第四節第四節財務預算的編制內容和編制方法財務預算的編制內容和編制方法 . 19 第五節第五節財務預算的編制程序財務預算的編制程序 . 20 第六節第六節財務預算的審批程序財務預算的審批程序 . 21 第3、七節第七節財務預算的控制和信息反饋財務預算的控制和信息反饋 . 22 第八章第八章附則附則 . 22 第十三章第十三章內部審計制度內部審計制度 . 22 第一節第一節總則總則 . 22 第二節第二節內部審計機構和內審人員內部審計機構和內審人員 . 24 第三節第三節內部審計的對象及依據內部審計的對象及依據 . 24 第四節第四節內部審計的范圍和內容內部審計的范圍和內容 . 25 第五節第五節審計部的職責審計部的職責 . 26 第六節第六節審計部的權限審計部的權限 . 26 第七節第七節被審計單位（人員）的權利和責任被審計單位（人員）的權利和責任 . 27 第八節第八節內部審計的種類和方式內部審計的種類和方式 . 28 第九節第九節內部審計工作程序內部審計工作程序 . 29 第十節第十節內部審計工作底稿內部審計工作底稿 . 30 第十一節第十一節內部審計報告內部審

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