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工程地產集團公司預算執行情況分析模板【10頁】.doc

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上傳人：故事編號：194780 2021-11-02 9頁 59.50KB

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1、xx 集團 20 xx 年 1-9 月份生產經營暨預算執行情況分析報告一、20 xx 年 1-9 月份主要預算指標完成情況（一）總體生產經營情況截至 20 xx 年 9 月 30 日，集團資產總額萬元，負債總額萬元，資產負債率為，與上年同期的基本持平。集團 1-9 月份共實現主營業務收入萬元，比上年同期增加萬元，增長 %，完成年度預算的；實現利潤總額萬元，比上年同期增加萬元，完成全年預算數的；實現凈利潤萬元，比上年同期增加萬元，完成全年預算數的；發生期間費用萬元，比上年同期增加萬元，占年度預算的。其中，管理費用萬元，比上年同期減少 2、萬元，下降。集團工程施工在建項目數量項，比上年同期增加 9 項，增長 300.00。工程施工面積平方米，比去年同期增加平方米，增長 6.78。工程竣工面積平方米，比上年同期減少平方米，下降 16.57，完成年度任務的。（二）各主要指標完成情況 1、主營業務收入完成情況分析集團 1-9 月份共實現主營業務收入萬元，比上年同期增加萬元，增長 21.29%，完成年度預算的，各業務板塊情況如下：房地產業：針對近期政府陸續頒布“國十一條”和 “新國十條”等房產調控規定，房地產市場出現行情低迷，量價齊跌的現狀，ZZ 項目公司化被動為主動，將工作重心由開發建設轉移到3、房產的銷售上，運用多種措施，增加銷售收入。具體有：針對原代理銷售公司在市場疲軟狀況下無建樹、無作為的現狀，終止了代售合同的執行，并及時建立了自己的銷售隊伍；建立了營銷團隊的激勵機制，使銷售業績和團隊個人利益緊緊相連，充分調動其積極性；加大了戶外廣告投放和對外宣傳力度；對公司員工和老業主介紹客戶給予一定經濟獎勵，增加他們介紹客戶的積極性。新措施的實施，有效地增加了銷售收入，今年 1-9 月份房地產業共實現收入萬元，比去年同期增加萬元，完成年度預算的。工程施工業：四家施工企業加大業務拓展力度，通過多種途徑尋找合作項目， 1-9 月份共取得新中標項目項，工程造價約萬元。在建工程項目項，比去年同期增加項，實現主營業務收入萬元，完成年度預算的。各單位主營業務收入完成情況表（表一）單位：萬元主營業務收入主營業務收入 1 1- -9 9 月累計月累計

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