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1、房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)全面預(yù)算管理房地產(chǎn)企業(yè)集團(tuán)全面預(yù)算管理 房地產(chǎn)集團(tuán)培訓(xùn)教材 預(yù)算管理預(yù)算管理-思想思想 2 規(guī)劃未來規(guī)劃未來 考評(píng)業(yè)績考評(píng)業(yè)績 閉環(huán)控制閉環(huán)控制 偏差管理偏差管理 目標(biāo)分解 責(zé)任落實(shí)到位 優(yōu)化財(cái)務(wù)與非 財(cái)務(wù)資源配置 考核責(zé)任中心 業(yè)績 縱向和橫向溝通 細(xì)化和量化戰(zhàn)略目標(biāo) 作為控制經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的手段 整合資源整合資源 目標(biāo)倒逼目標(biāo)倒逼 全面預(yù)全面預(yù) 算管理算管理 作為控制經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)的手段 “全面預(yù)算”是一種量化的管理思想和工具，延伸到生產(chǎn)“全面預(yù)算”是一種量化的管理思想和工具，延伸到生產(chǎn) 經(jīng)營全過程，強(qiáng)調(diào)過程控制經(jīng)營全過程，強(qiáng)調(diào)過程控制 2 地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算管理的作用地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算管理的作用2、 作用一：是確定和控制開發(fā)總投資的依據(jù)作用一：是確定和控制開發(fā)總投資的依據(jù) 編制預(yù)算，確定投資總額，據(jù)此籌措開發(fā)資金，控制開發(fā)資金 的支出，防止突破投資，避免投資失控。 作用二：是合理確定商品房銷售價(jià)格的依據(jù)作用二：是合理確定商品房銷售價(jià)格的依據(jù) 商品房銷售價(jià)格主要由土地價(jià)格、房屋建筑安裝工程費(fèi)、管 理費(fèi)、貸款利息和盈利幾部分構(gòu)成，其成本費(fèi)用數(shù)額大部分是 通過編制預(yù)算來反映的。因此，預(yù)算可以作為開發(fā)公司在預(yù)售 房屋中合理確定商品房銷售價(jià)格的主要依據(jù)。 通過投資預(yù)算控制、銷售預(yù)算合理確定可以保障項(xiàng)目的預(yù)期收益通過投資預(yù)算控制、銷售預(yù)算合理確定可以保障項(xiàng)目的預(yù)期收益 和回報(bào)。和回報(bào)。 地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算3、管理的作用地產(chǎn)企業(yè)預(yù)算管理的作用 作用三：是實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的依據(jù)作用三：是實(shí)行招標(biāo)投標(biāo)的依據(jù) 公司發(fā)包工程項(xiàng)目主要通過招標(biāo)投標(biāo)來進(jìn)行。在招標(biāo)過程中，公司 以預(yù)算作為主要依據(jù)編制標(biāo)底，進(jìn)行開標(biāo)和決標(biāo)，優(yōu)選中標(biāo)單位。 作用四：是設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較的依據(jù)作用四：是設(shè)計(jì)方案進(jìn)行比較的依據(jù) 要衡量設(shè)計(jì)方案是否經(jīng)濟(jì)合理，必須依據(jù)預(yù)算。因?yàn)樵O(shè)計(jì)只有實(shí)物 指標(biāo)，根據(jù)實(shí)物指標(biāo)是難以進(jìn)行比較的，必須有一個(gè)相同的貨幣計(jì) 量單位。預(yù)算是工程經(jīng)濟(jì)價(jià)值的貨幣表現(xiàn)，工程設(shè)計(jì)和開發(fā)預(yù)算完 成后，就可利用開發(fā)預(yù)算的貨幣指標(biāo)（如單位建筑面積造價(jià)等）進(jìn) 行比較，優(yōu)選技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理的設(shè)計(jì)方案。 全面預(yù)算管理的作用 作用五：能促進(jìn)公司實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算、降本增盈作用五：能促進(jìn)公司實(shí)行經(jīng)濟(jì)核算、降本增盈 預(yù)算所確定的開發(fā)工程綜合造價(jià)，實(shí)際上是開發(fā)建設(shè)的總成本， 是商品房銷售價(jià)格的基礎(chǔ)資料。公司需要通過開發(fā)預(yù)算增加收入， 控制支出，加強(qiáng)