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1、深圳市建工集團(tuán)股份有限公司規(guī)章制度 制度名稱 糾正及預(yù)防措施制度 編號(hào) SCEG-ZD-GC-14 版本號(hào) B/0 目 錄 1 目的和適用范圍 2 術(shù)語 3 職責(zé)和權(quán)限 4 管理要求 5 記錄 修改 時(shí)間 修改 頁碼 修改內(nèi)容簡(jiǎn)述 修改人 審核人 會(huì)簽：鄭煥然、湯耀文、敖文斌、李堅(jiān)、黎健、楊健榮、陳宇、齊志來 編制人：姜福華 日期：2011-08-05 審核人： 羅邦明 日期：2011-09-06 批準(zhǔn)人： 馮向東 日期：2011-09-09 糾正及預(yù)防措施制度糾正及預(yù)防措施制度 1 目的和適用范圍目的和適用范圍 為規(guī)范糾正及預(yù)防措施的實(shí)施，并確保實(shí)施的有效性以實(shí)現(xiàn)對(duì)過程、 產(chǎn)品、體系的持續(xù)改2、進(jìn)，特制定本制度。 本制度適用于集團(tuán)公司、建筑公司、項(xiàng)目部對(duì)糾正及預(yù)防措施實(shí)施的 控制。 2 術(shù)語術(shù)語 2.1 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合所采取的措施。 2.2 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合或其他不期望情況的原因所采取 的措施。 2.3 預(yù)防措施：為消除潛在的不符合或其他不期望情況的原因所采取的 措施。 3 職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限 3.1 集團(tuán)管理者代表是糾正及預(yù)防措施管理的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)本制度的 有效實(shí)施、保持和改進(jìn)，明確改進(jìn)方向，批準(zhǔn)改進(jìn)措施并評(píng)審改進(jìn)效果。 3.2 集團(tuán)工程管理部是糾正及預(yù)防措施管理的主管部門，負(fù)責(zé)管理和協(xié) 調(diào)相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中和內(nèi)、外部3、 審核中出現(xiàn)的不符合采取糾正措施，識(shí)別潛在的不符合，并采取預(yù)防措施； 對(duì)糾正及預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證并收集記錄，將糾正及預(yù)防措施的 效果以報(bào)告形式提出，為管理評(píng)審提供依據(jù)。 3.3 集團(tuán)總部其他部室、建筑公司是本制度的相關(guān)單位，負(fù)責(zé)根據(jù)本單 位職能收集不符合信息，分析管理體系運(yùn)行中存在或潛在不符合的原因， 制訂并實(shí)施相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施；執(zhí)行集團(tuán)最高管理層的改進(jìn)決議；負(fù) 責(zé)根據(jù)內(nèi)、外審核中出現(xiàn)的不符合采取糾正措施。 3.4 項(xiàng)目部是本制度的執(zhí)行單位， 負(fù)責(zé)收集不符合信息， 分析工程質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中存在或潛在不符合的原因，制訂并實(shí)施相應(yīng)的 糾正及預(yù)防措施；執(zhí)行集團(tuán)最高管理層的改進(jìn)決議；負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)、外審核 中出現(xiàn)的不符合實(shí)施糾正措施。 4 管理要求管理要求 4.1 糾正及預(yù)防措施控制流程見附圖。 4.2 糾正措施的制訂與實(shí)施 4.2.1 信息的收集 集團(tuán)總部各部室、建筑公司