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四川房地產投資集團公司項目竣工結算環節控制管理制度【11頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：200807 2021-11-15 10頁 133KB

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1、 1 四川房地產投資集團公司四川房地產投資集團公司項目竣工結算環節控制制度（試行）項目竣工結算環節控制制度（試行）第一章總則第一條為加強集團項目竣工結算環節的控制，規范竣工結算審核程序，更好地對工程項目成本進行控制管理，確保竣工結算的真實、完整和及時，特制定本制度。第二條項目竣工結算環節控制具體操作按本制度執行，總體控制和原則參照四川房地產投資集團公司項目竣工結算審計制度（川藍集發【2004】054 號）。第三條本制度適用于集團及所屬各子公司投資開發的房地產項目、固定資產改建、擴建、維修等工程項目。第四條集團監察審計中心為項目竣工結算環節控制的歸口管理部2、門。第二章竣工結算清理控制第五條竣工結算清理由投資單位相關部門負責統計，投資單位審計部進行審核。 2 第六條竣工結算清理范圍：集團及所屬各子公司投資開發的房地產項目、固定資產改建、擴建、維修等項目，項目已竣工，尚未辦理工程結算、材料結算的工程。第七條投資單位相關部門應每月安排專人按附件（一）、（二）進行統計，報投資單位審計部審核后，在每月最后一個工作日送集團監察審計中心備案。第八條竣工結算清理應根據項目的施工合同、采購合同逐一清理結算辦理情況，對合同內容、金額、收到結算書日期、合同結算時間、結算辦理情況等進行統計。第三章竣工結算審核控制第九條投資單位3、相關部門竣工結算審核范圍：（一）集團及所屬各子公司投資在 30 萬元以內的單項工程、固定資產改建、擴建、維修等項目。（二）根據項目竣工結算審計制度投資在 30 萬元以上的應由投資單位相關部門審核的單項工程、固定資產改建、擴建、維修項目的特殊部分。第十條根據項目竣工結算審計制度投資在 30 萬元以上，除由投資單位相關部門審核的單項工程、固定資產改建、擴建、維修項目特殊部分外，其余部分需送社會審計單位審計。第十一條工程結算資料：施工合同及補充協議、現場簽證單、工程量核定單、技術變更、設計修改、圖紙會審紀要、竣工結算書、材料認價單、材料結算書、交工驗收書、工程竣工前有關手續、施工方案。第十二條工程結算辦理條件：（一）工程竣工驗收合格，辦理完工程交工驗收書及工程竣工前 3 有關手續。（二）完整、準確并經相關部門確認的竣工圖。（三）按合同要求提交結算資料。第十

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