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1、 1 xx 置業(yè)有限公司置業(yè)有限公司 采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度 日期：二零一九年五月二十二日日期：二零一九年五月二十二日 2 xx 置業(yè)有限公司置業(yè)有限公司 采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度 一、采購(gòu)流程一、采購(gòu)流程 工程部：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫申購(gòu)單（材料 備品備件輔料) 庫(kù)管：查詢庫(kù)存物資，確認(rèn)是否需要采 購(gòu)物資數(shù)量。 審批：申購(gòu)部門-采購(gòu)部主管-總經(jīng)理簽字 采購(gòu)：根據(jù)審批后的申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，詢價(jià) （至少三家廠商進(jìn)行對(duì)比） 驗(yàn)收貨物：庫(kù)管根據(jù)規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、生產(chǎn)廠商， 供貨單對(duì)申購(gòu)單。 （工程部、庫(kù)管三方驗(yàn)收） 入庫(kù)：來(lái)料貨物驗(yàn)收完成后，進(jìn)行入庫(kù)入帳，按 規(guī)定存放。按先入后出進(jìn)行發(fā)放物資材料。 3 2、為了規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)材料，物資管理，保證車間生產(chǎn)材 料，物資的供應(yīng)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本辦法。 1 、 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分：請(qǐng)購(gòu)部門的劃分： 工程部，辦公室 2 、范圍：、范圍： 2.1 與生產(chǎn)、設(shè)備維修有關(guān)的對(duì)外采購(gòu)的材料，輔料 2.2 對(duì)外采購(gòu)使用的辦公用品，工具，機(jī)械設(shè)備及設(shè)備配件 3、權(quán)責(zé)：、權(quán)責(zé)： 3.1 需求的部門：負(fù)責(zé)材料，設(shè)備及配件，工具，辦公用品等申購(gòu) 及驗(yàn)收。 3.2 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)作業(yè)執(zhí)行及貨品采購(gòu)的費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)。 3.3 庫(kù)房：負(fù)責(zé)數(shù)量點(diǎn)收及貨品驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。 3.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證的核實(shí)審核和付款工作。 3.5 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物3、料計(jì)劃訂單及費(fèi)用報(bào)銷批準(zhǔn)工作。 4、.采購(gòu)流程：采購(gòu)流程： 4.1 請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)： 4.1.1. 主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件采購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員 應(yīng)依數(shù)量管理基準(zhǔn)，用料預(yù)算，參酌庫(kù)存情況開(kāi)立“請(qǐng)購(gòu)單” ，并注 明材料的品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé) 人審核后依請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限呈核并編號(hào)（由各部門編訂） 4.1.4 請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限： A 主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件 4 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元 以下者，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審 批。 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元以上者，由總經(jīng)理核決。 B.辦公性用品 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元以下者， 由采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審批。 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1000 元以上者，由總經(jīng)理核決。 4.2 采購(gòu)：采購(gòu)： 4.2.1 經(jīng)審批簽字的請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)部采購(gòu)。采購(gòu)人員在接到請(qǐng) 購(gòu)單后，及時(shí)聯(lián)系各廠商、供應(yīng)商報(bào)價(jià)，原則上同種物料需三家比價(jià) （針對(duì)各物料臨時(shí)到場(chǎng)尋找