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成都生態(tài)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度費(fèi)用支出審批管理及流程【11頁(yè)】
成都生態(tài)建設(shè)開發(fā)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)制度費(fèi)用支出審批管理及流程【11頁(yè)】.doc
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上傳人:故事 編號(hào):201224 2021-11-15 11頁(yè) 265KB

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1、 生態(tài) 財(cái) 字 第 001 號(hào) 關(guān)于費(fèi)用支出審批管理及流程(試行) 的關(guān)于費(fèi)用支出審批管理及流程(試行) 的 通通 知知 公司各部門: 根據(jù)公司管理工作的需要,經(jīng)公司研究決定,現(xiàn)將修訂后的費(fèi)用支出審批管理及流程(試行) 印 發(fā)于后,請(qǐng)公司全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。 特此通知 附件: 費(fèi)用支出審批管理及流程(試行) 財(cái)務(wù)部 年 1 月 3 日 注:設(shè)計(jì)公司財(cái)務(wù)制度參照集團(tuán)公司相關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。 主題詞:審批管理 抄 報(bào):董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 擬 稿: 校稿: 打印: (共印 1 份) 簽發(fā)人: 費(fèi)用支出審批管理及流程(試行)費(fèi)用支出審批管理及流程(試行) 第一部分第一部分 總則總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管2、理,規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,合理控制費(fèi)用支出,特制定本 辦法。 第二條 本辦法根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況,將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、 工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等。 第三條 本辦法適用公司全體在職員工。 第二部分第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程借支管理規(guī)定及借支流程 第一條 借款管理規(guī)定 (一) 出差借支:出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)單按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理沖銷還款手續(xù)。 (二) 其他臨時(shí)借支,如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款 原則上不允許跨月借支(特殊情況除外)。 (三) 各工程項(xiàng)目相關(guān)備用金借支,由建設(shè)公司指定的工程3、項(xiàng)目借支人憑審批后的資金 計(jì)劃申請(qǐng)審批表按批準(zhǔn)的額度辦理借款,平時(shí)辦理報(bào)銷,項(xiàng)目竣工結(jié)算后辦理還 款手續(xù)。 (四) 各項(xiàng)借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。 (五) 借款報(bào)銷規(guī)定:(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款相關(guān)申請(qǐng)單(或資金計(jì)劃申請(qǐng)單)為依據(jù) 并附上相關(guān)真實(shí)即時(shí)合法的有效發(fā)票,據(jù)實(shí)報(bào)銷,超出申請(qǐng)單范圍使用的,須經(jīng)主 管領(lǐng)導(dǎo)同意認(rèn)可并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳;(2)借支人原則 上應(yīng)在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù),實(shí)行定額備用金的借支人須每一周結(jié)清一次, 借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清借款,前款不清后款不借;(3)借支單據(jù)是財(cái)務(wù)賬 務(wù)處理的依據(jù)之一,報(bào)銷費(fèi)用時(shí)借支單不予退還。 (六) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。 (七)凡有審簽權(quán)限的各位領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理、各項(xiàng)目經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。 第二條 借款
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