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1、 某某地產(chǎn)上市集團(tuán)某某地產(chǎn)上市集團(tuán) 公司綜合管理制度公司綜合管理制度 匯編（行政、財(cái)務(wù)、匯編（行政、財(cái)務(wù)、 審計(jì)等）審計(jì)等） 目目 錄錄 第四部分 財(cái)務(wù) 43.財(cái)務(wù)管理制度（QB/DR-00401-2016） 1 44.成本管理規(guī)定 （QB/DR-00402-2016） 13 45.資金管理規(guī)定 （QB/DR-00403-2016） 28 46.債權(quán)管理規(guī)定 （QB/DR-00404-2016） 36 47.司法清欠提成辦法 （QB/DR-00405-2016） 43 48.企業(yè)擔(dān)保管理規(guī)定 （QB/DR-00406-2016） 46 49.差旅費(fèi)管理規(guī)定 （QB/DR-00407-2016）2、 49 50.公務(wù)借款規(guī)定 （QB/DR-00408-2016） 54 51.罰款收繳規(guī)定 （QB/DR-00409-2016） 57 52.內(nèi)部單位間撥付工程款的規(guī)定 （QB/DR-00410-2016） 59 53.員工出資貸款管理規(guī)定 （QB/DR-00411-2016） 61 第五部分 信息化 54.協(xié)同管理平臺管理規(guī)定（QB/DR-00501-2016） 63 55.網(wǎng)站管理規(guī)定（QB/DR-00502-2016） 66 56.網(wǎng)絡(luò)視頻會(huì)議系統(tǒng)管理辦法（QB/DR-00503-2016） 71 57.P3E/C 企業(yè)項(xiàng)目管理系統(tǒng)運(yùn)行控制管理規(guī)定（QB/DR-00504-2016） 73、3 58.財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)管理制度（QB/DR-00505-2016） 76 59.信息設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)管理規(guī)定（QB/DR-00506-2016） 84 第六部分 審計(jì)監(jiān)察 60.各級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)紀(jì)律 （QB/DR-00601-2016） 99 61.內(nèi)部審計(jì)制度（QB/DR-00602-2016） 101 62.分包工程結(jié)算審計(jì)規(guī)定（QB/DR-00603-2016） 105 第七部分 目標(biāo)管理 63.二級單位目標(biāo)責(zé)任制規(guī)定（QB/DR-00701-2016） 112 64.目標(biāo)責(zé)任書考核兌現(xiàn)規(guī)定（QB/DR-00702-2016） 116 第八部分 綜合管理 65.檔案管理制度（QB/DR-00801-2016） 123 66.會(huì)議規(guī)定（QB/DR-00802-2016） 126 67.印信管理規(guī)定（QB/DR-00803-2016） 130 68.辦公用品費(fèi)用管理規(guī)定（QB/DR-00804-2