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房地產公司內部審計管理制度【10頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：201525 2021-11-15 10頁 27.54KB

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1、 1 xx 房地產有限公司房地產有限公司內部審計制度內部審計制度第一章第一章總則總則第一條為了加強公司內部的審計監督，嚴肅財經法紀，完善內部自我約束機制，維護公司經濟利益，促進公司廉政建設，保證公司經濟健康飛躍發展，根據國際內部審計準則、中華人民共和國審計法，審計署關于內部審計工作的規定，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條內部審計內部審計是對公司及所屬各部門、各分公司（以下統稱所屬單位）內部控制的健全、有效，會計及相關信息的真實、合法，資產的安全、完整，經營活動的合規性以及經營績效等進行的檢查、監督和評價，是在公司及所屬單位自我監督的基礎上實施的再監督。內部2、審計目的內部審計目的是為了建立高效率的內部審計監督機制，保證政策和制度得到有效的貫徹和執行；不斷完善內部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保證工作質量；及時堵塞漏洞，防止舞弊；促進公司改善經營管理，提高經濟效益，實現公司發展目標。第三條內部審計應遵循“獨立、客觀、公正獨立、客觀、公正”的原則的原則，保證其工作合法、合理、有效，完善公司內部約束機制，加強內部管理，提高經濟效益。第四條本制度是公司內部審計工作的基本管理制度，是公司審計部和內審人員開展工作的基本依據。審計部應根據本制度以及國家相關的法律、法規、制度和準則的規定和要求，制定和完善各項業務規范，對公司內部審計3、工作實行規范化管理。第二章第二章機構和人員機構和人員第五條審計部在公司董事會的領導下，開展對公司所屬單位 2 的審計工作，行使內部監督職能。審計部對董事會負責，并向董事會報告工作，在董事會的指導和監督下獨立開展審計工作，對公司財務管理、內控制度的建立和執行情況進行內部審計監督。第六條審計部應配備專職審計人員從事內部審計工作，且專職工程審計和財務人員應不少于 4 人。第七條審計部負責人必須專職，由總經理提名，董事會任免。第八條審計人員資格要求： 1、具有大專以上財務、審計、建筑工程專業學歷，或取得國家認可的會計師任職資格證書、注冊會計師證書、國際注冊內部審計師、工程師、工程造價師，從事財務工作 8 年以上，從事審計工作 3 年以上。 2、內部審計人員必須具備良好的政治素質，職業道德。辦理審計事項，應當遵守國家法律、法規、遵守公司的各項規章制度，忠于職守，堅持

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