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湖北建設集團公司費用報銷管理制度【19頁】.doc

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管理制度

上傳人：故事編號：202070 2021-11-15 19頁 139.50KB

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1、文件編號： RX-CW-01 擬文日期：年 01 月 01 日文件類別:制度擬文：復核：審核：批準：抄文部門：集團財務和各下屬公司財務部抄送：頁數：共 1 頁傳閱閱后存檔保密其他湖北建設集團公司湖北建設集團公司費用報銷制度費用報銷制度目目錄錄第一章總則 . 1 第二章員工及主管人員的責任 . 1 第三章出差費用報銷管理 . 1 第四章手機費用報銷規定 . 8 第五章車輛費用報銷規定 . 9 第六章銷售傭金報銷規定 . 11 第七章銷售返利、促銷費（按實際回款金額）報銷規定 . 12 第八章業務招待費報銷規定 . 12 第九章機票、高鐵、2、火車票報銷細則 . 14 第十章郵遞、運輸費用報銷規定 . 16 第十一章辦公費用報銷規定 . 17 第十二章借款、備用金的有關規定 . 17 第十三章附則 . 18 1 第一章第一章總總則則第一條第一條為確保集團及各公司各項支出按規定的標準及程序和適當授權進行，防止差錯和舞弊，保證資金安全與流轉地順暢，確保各項支出的真實、準確與完整，提高公司經濟效益，指導員工報銷真實、必要、合理的出差費用，結合本公司的實際情況，特制定本制度。第二條第二條本制度適用于湖北建設集團公司本部及各下屬公司（以下統稱“各公司”）。第二章第二章員工及主管人員的責任員工及主管人員的責任第一3、條第一條員工應承擔以下責任 (一) 合理制定出差計劃，跨市、跨省、跨國出差提前填寫出差申請，提交直接主管批準。 (二) 在各項出差費用發生之前，應充分理解本制度對此的規定，并對發生的出差費用進行合理的成本控制，最大程度地減少費用支出。 (三) 保證費用的真實性，如實申報本人所發生的出差費用及相關補助，嚴禁私費公報。 (四) 出差返回后，正確填寫費用報銷單據，及時報銷費用。 (五) 對于財務部門的詢問及問題反饋，及時予以回答和處理。 (六) 國外出差，為配合公司申請出國政府補助，相關人員需根據出差工作性質，提供檢測報告、考查報告、標書和進出境海關護照復印件。第二條第二條主管應承擔以下責任 (一) 立足公司利益，對部門的出差需求進行合理有效地控制，避免不必要的出差。 (二) 對每次出差的人數、時間、主要費用支出項目等重要事項進行事前審批，嚴格控制出差成本。 (三)

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