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1、 xx（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊(cè)文件（集團(tuán)）股份有限公司流程手冊(cè)文件 編號(hào)：FT-CB-LC010 工程工程扣款扣款管理管理流程流程 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)人 工程扣款管理流程 備注監(jiān)理公司區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)區(qū)域財(cái)務(wù)管理部區(qū)域客戶服務(wù)部 區(qū)域工程管理部/ 項(xiàng)目部* 物業(yè)公司施工單位 發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題 提出初步分析意見提出初步分析意見 受理客戶投訴 提出初步分析意見 組織認(rèn)定責(zé)任方 其他單位 審核處理 填寫工程扣款審批 表 核算工程扣款金額 施工單位 審批 填寫工程扣款通2、知 書 確認(rèn)扣款事項(xiàng)及金 額 調(diào)查保證金余額情 況 確定扣款數(shù)額 實(shí)施扣款 *在未向物業(yè)及業(yè)主委 員會(huì)移交施工單位保證 金之前，工程扣款流程 由項(xiàng)目部或區(qū)域工程管 理中心主持；項(xiàng)目部存 續(xù)期間，工程扣款的主 持部門為項(xiàng)目部；當(dāng)項(xiàng) 目部撤出后，工程扣款 的主持部門為區(qū)域工程 管理中心； 1 . 目 標(biāo) ：目 標(biāo) ： 規(guī) 范 公 司 工 程 扣 款 管 理 流 程 ，維 護(hù) 公 司 利 益 。 2 . 適 用 范 圍 ：適 用 范 圍 ： 本流程適用于工程保證金未由開發(fā)商 移交給物業(yè)公司或業(yè)委會(huì)前因施工質(zhì) 量問題發(fā)生的維修或客戶補(bǔ)償需要從 施 工 單 位 工 程 款 中 扣 除 的 款 項(xiàng) ； 包3、 括 因 施 工 質(zhì) 量 問 題 引 起 的 完 工 物 業(yè) 維 修 費(fèi) 、 補(bǔ)償費(fèi)以及對(duì)施工單位未有達(dá)到合同 中約定的工作標(biāo)準(zhǔn)所發(fā)生的其它扣款 等 。 3 . 術(shù) 語 和 定 義 ：術(shù) 語 和 定 義 ： 4 . 部 門 職 責(zé) ：部 門 職 責(zé) ： 監(jiān) 理 公 司 ： 發(fā) 現(xiàn) 工 程 的 質(zhì) 量 問 題 ， 提 供 初 步 分 析 意 見 。 物 業(yè) 公 司 ： 發(fā) 現(xiàn) 工 程 的 質(zhì) 量 問 題 ， 提 供 初 步 分 析 意 見 。 區(qū) 域 客 戶 服 務(wù) 部 ：受 理 客 戶 關(guān) 于 工 程 質(zhì) 量 問 題 的 投 訴 ， 提 供 初 步 分 析 意 見 。 ： 核 算 工 程 扣 款 金 額 。 區(qū) 域 財(cái) 務(wù) 管 理 部 ：審 查 施 工 單 位 的 施 工 保 證 金 財(cái) 務(wù) 狀 況 ；確 定 扣 款 數(shù) 額 ，實(shí) 施 扣 款 。 項(xiàng) 目 部 及 區(qū) 域 工 程 管 理 部