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物業管理公司管理制度匯編(131頁).doc

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上傳人：故事編號：203856 2021-11-15 131頁 265KB

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1、1、借款報銷的審批權限 1.1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。 1.2 員工出差應填寫出差申請單（見附表 1），并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。 1.3 員工出差返回后，填寫差旅費報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。 2、員工差旅費報銷標準。 2.1 員工出差分長途和短途兩種，即當天能往返的為短途，出差時間在一天以上的為長途。 2.2 出差地點區分為 1 類區，2 類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地；2、一類區：除二類區以外的地區。 2.3 出差住宿費報銷標準：（元/人/天）職務一類區二類區港澳臺地區一般人員首日 10080 首日 150120 總經理批準主管、工程師級首日 150130 首日 220170 400HKD 部門經理級首日 250200 首日 300250 500HKD 公司副總經理級 250 300 600HKD 2.4 出差補助標準 2.4.1 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。（深圳市外的短途出差，可享受 15 元/人/餐的伙食補貼）。 2.4.2 長途出差補助標準：（元/人/天）職務一類區二類區港澳臺地區一般人員 30 40 100H3、KD 主管、工程師級 40 50 100HKD 部門經理級 60 80 150HKD 公司副總經理級 100 150 200HKD 2.5 員工出差交通報銷標準 2.5.1 員工出差乘坐交通工具：公司副總經理及以上領導可乘坐飛機、軟臥、輪船二等艙；部門經理級：可乘坐飛機、軟臥、硬臥、輪船三等艙，乘坐飛機需報總經理批準、乘坐軟臥僅限正職；其余員工乘坐火車硬臥、輪船四等艙、乘坐飛機需報總經理批準。 2.5.2 員工長途出差交通費，經理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經理級以下人員原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。 2.5.3 員工在本市內出差，只報銷公交車票公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。 3、員工差旅費報銷規定： 3.1 住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付（如有特殊情況需總經理批

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