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房地產集團運營管理程序【13頁】.doc

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上傳人：故事編號：206841 2021-11-23 12頁 415.54KB

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1、xx 集團營運管理程序集團營運管理程序xxxx 集團營運管理程序集團營運管理程序1.1.目的目的通過建立集團營運管理程序，明確集團、各地產子公司、各項目的經營分析工作、子公司及集團年度預算、地產子公司季度考核、三年經營計劃、集團新項目投資管理、兩年投資計劃等流程，明晰集團營運相關主體的權責，確保集團戰略目標達成和營運體系有效運作。2.2.適用范圍適用范圍集團、子公司、各項目營運管理全過程。程序主要針對集團和各直屬地產子公司，非地產子公司可參照執行。3.3.定義定義集團營運決策小組集團營運決策小組組長：集團總裁執行組長：集團經營主管領導組員：集團財務總監、各直屬地產子公司總經理2、集團經營管理部總經理、集團計劃財務部總經理、集團資本管理部總經理定位與職責：集團營運決策小組負責審批集團三年經營計劃及各季度營運調度方案、集團兩年投資計劃、各地產子公司年度預算及營運年度和各季度 KPI 等。相關執行決議應由組長簽發，或組長授權執行組長簽發。三年經營計劃三年經營計劃：在集團五年戰略規劃基礎上，根據集團發展目標和現有項目經營狀況、未來需拓展項目預測等，制定的集團及子公司三年經營計劃。項目經營分析表項目經營分析表：項目開發期內，通過定期全面分析項目基本情況、進度、投資、定價、銷售、成本、稅費、項目總體收益和現金流測算等，形成項目經營分析表，由地產子公司負責編制。集團經營信息3、庫集團經營信息庫：集團經營管理部負責匯總項目經營分析表，形成集團經營信息庫，并負責維護更新工作。兩年投資計劃兩年投資計劃：在三年經營計劃指導下，集團經營管理部在每年初編制未來兩年投資計劃，每季度在投資計劃基礎上編制季度投資動態信息，作為子公司進行新項目拓展的指導性文件。項目重大開發節點項目重大開發節點：指項目總體及各主要分區、分期的開工、開盤銷售、結轉三個節點（分區、分期參考設計方案、項目開工證、銷售（預售）許可證、竣工備案證等對項目的劃分）。年度預算年度預算：每年底由集團制訂的全集團及各子公司的下一年度預算，由子公司編制初稿后，集團進行審核確定。預算中的經營指標與各項目經營分析表數據一致，并作為下一年度經營業績指標的依據。年度及季度年度及季度 BSCBSC：每年底/季度末由子公司上報、集團審定的各地產子公司年度/季度平衡計分卡，其中年度 BSC 包含年度主要業績指標，季度 BSC 是

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