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北京房地產開發有限公司內控與風險管理手冊體系框架分冊45頁.doc

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上傳人：故事編號：209635 2021-11-30 44頁 303.54KB

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1、內控與風險管理手冊（一）體系框架分冊目目錄錄公司介紹公司介紹.11 手冊使用說明手冊使用說明.21.1.編制目的、意義及原則.21.1.1 手冊編制的目的與意義. 21.1.2 手冊編制的原則.21.2 手冊結構.31.2.1 手冊結構及內容概要. 31.2.2 手冊的特征.41.3.手冊使用說明.71.3.1 使用要求.71.3.2 管理與維護.71.3.3 編寫與發布.71.3.4 發放.71.3.5 維護.72 內部控制體系基本框架內部控制體系基本框架.92.1 總則.92.1.1 框架編制的目的.92.1.2 框架編制的依據.92.1.3 框架編制的思路與方法. 92.1.4 體系框架2、的實施.102.2編制原則.102.2.1 先進性與實用性相結合.102.2.2 方法論與操作性相結合.102.2.3 繼承性與包容性相結合.102.2.4 滿足外部監管與提升內部管理相結合.112.3 參考標準.112.3.1 財政部等五部委企業內部控制基本規范及配套指引.112.3.2 國資委中央企業全面風險管理指引.132.3.3 上交所、聯交所內部控制相關的指引與守則.142.3.4 COSO內部控制整體框架及企業風險管理整合框架.152.4 適用范圍.192.5 內部控制體系框架的主要內容.192.5.1 內部環境. 192.5.2 風險評估. 212.5.3 控制活動. 232.53、.4 信息與溝通. 252.5.5 內部監督. 273 內部環境內部環境.293.1 概述.293.2 構成要素.294 風險評估風險評估.314.1 概述.314.2 構成要素.314.3 公司層面與業務流程層面風險評估及應對.325 控制活動控制活動.335.1 概述.335.2 控制活動的實施.335.3 控制活動有效性評價.335.4 流程體系文件建模規范.345.5 權限指引.346 信息與溝通信息與溝通.356.1 概述.356.2 構成要素.356.3. 內部控制與全面風險管理信息平臺.357 內部監督內部監督.377.1 概述.377.2 構成要素.37附錄一：流程編碼規則附錄一：流程編碼規則.39公司介紹公司介紹北京 xx 房地產開發有限公司是 xx 房地產集團有限公司旗下的全資子公司，于 2008 年 8 月 21 日在北京市朝陽區注冊成立，注冊資金 2000 萬元。公

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