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房地產(chǎn)公司簽證及反簽證管理辦法(18頁)
房地產(chǎn)公司簽證及反簽證管理辦法(18頁).doc
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辦法細(xì)則
上傳人:故事 編號(hào):210322 2021-11-30 16頁 114.04KB

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1、簽證及反簽證管理辦法簽證及反簽證管理辦法目目 錄錄一、總則一、總則3 31 1、合理性合理性3 32 2、真實(shí)性真實(shí)性3 33 3、時(shí)效性時(shí)效性3 34 4、反簽證主動(dòng)性反簽證主動(dòng)性3 35 5、完整性完整性4 4二、二、簽證簽證及反簽證具體管理辦法及反簽證具體管理辦法4 41 1、項(xiàng)目部簽證管理項(xiàng)目部簽證管理4 42 2、項(xiàng)目部反簽證管理項(xiàng)目部反簽證管理6 63 3、成本控制部簽證管理成本控制部簽證管理6 64 4、成本控制部反簽證管理成本控制部反簽證管理8 8三、三、每月對(duì)項(xiàng)目部的簽證考評(píng)每月對(duì)項(xiàng)目部的簽證考評(píng)8 8附表:附表:1 1、工程合理簽證評(píng)定表工程合理簽證評(píng)定表10102 2、工2、程項(xiàng)目簽證單工程項(xiàng)目簽證單12123 3、工程聯(lián)系通知單工程聯(lián)系通知單13134 4、簽證審核實(shí)施流程與時(shí)效要求簽證審核實(shí)施流程與時(shí)效要求14145 5、簽證復(fù)核工作流程簽證復(fù)核工作流程15156 6、反簽證復(fù)核工作流程反簽證復(fù)核工作流程1616一、一、總則總則(一) 基本原則:完全按照“合理性、真實(shí)性、時(shí)效性、主動(dòng)性、完整性、可追溯性”的原則對(duì)合理簽證及反簽證進(jìn)行嚴(yán)格審核;(二) 簽證類別:簽證、反簽證(承包方原因造成的工程項(xiàng)目成本增加) ;(三) 簽證范圍:一般指合同或圖紙以外的增加工程;1 1、 合理性合理性(1) 合理性是指圖紙規(guī)定的或合同有約定的項(xiàng)目不能辦理簽證;(2) 凡圖紙規(guī)定的3、項(xiàng)目、 合同有約定的不能進(jìn)行簽證。 現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容應(yīng)明確項(xiàng)目要清楚,簽證數(shù)量、日期要明確,應(yīng)注明簽證項(xiàng)目發(fā)生的部位及具體做法。2 2、 真實(shí)性真實(shí)性(1) 真實(shí)性是指現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容及項(xiàng)目依據(jù)真實(shí),并具可追溯性;(2) 管理不嚴(yán)格,虛報(bào)工程量,蒙哄欺騙,高估冒算,以行賄手段欺騙簽證;在檢查中發(fā)現(xiàn)一份失誤,視其嚴(yán)重性及給公司帶來的損失大小予以處罰。(3) 簽證內(nèi)容原則上不得修改。如有修改,修改人需在修改處簽名確認(rèn)。3 3、 時(shí)效性時(shí)效性時(shí)效性是指現(xiàn)場(chǎng)簽證隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)簽定,監(jiān)理公司、項(xiàng)目部管理人員審核不得超過 1 周,預(yù)算部審核不得超過 1 周(如簽證內(nèi)容不合格、不清晰,預(yù)算部返回項(xiàng)目部并說明原因,審核時(shí)間順延) 。整體審批完成時(shí)間不得超過 1 個(gè)月。4 4、 反簽證主動(dòng)性反簽證主動(dòng)性(1) 反簽證主動(dòng)性: 因承包方原因造成發(fā)包方工程項(xiàng)目成本增加, 項(xiàng)目部就其對(duì)承包方辦理反簽證索賠。(2) 建立反
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