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房地產預算管理流程說明(34頁).doc

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上傳人：故事編號：210520 2021-11-30 33頁 1.34MB

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1、流程名稱流程名稱預算管理流程流程編號流程編號主負責部門主負責部門財務部總負責人總負責人編制者編制者最后更新日期最后更新日期預算管理流程圖說明預算管理流程圖說明流程目的流程目的為了使集團的預算管理規范化、程序化、制度化，制定切實可行的年度預算，加強過程中的監控與數據分析，提高預算執行的力度和預算管理的靈活性，推動集團的長期總目標和短期目標。適用范圍適用范圍本流程適用于整個集團預算編制、數據監控與分析、預算調整等相關管理工作。職責劃分職責劃分1.集團財務部是集團預算編制的歸口管理部門；2.集團相關部門及下屬單位參與預算編制，并根據需要提出預算方案的調整建議。流程說明流程說明1.計劃預算委員會的人員2、構成：總經理、集團副總、集團總部各部門負責人和下屬單位經營負責人；2.集團下屬單位包括所有二級單位及其三級業務單元，由集團財務部按照“上下結合、、分級編制、逐級匯總”的預算編制管理辦法和程序組織預算編制工作；3.預算報告是指企業按照國家財務會計制度、國家有關部門財務監督工作要求和集團的發展戰略與年度經營目標，以統一的編制口徑、報表格式和編報要求，編制的全面完整反映預算年度內企業經營業務收入、成本費用、投（籌）資及資金需求狀況的文件；4.審核審批人因故不能履行簽字職責時（如出差），可根據需要進行必要授權。任務名稱任務名稱節節點點工作內容工作內容工作標準工作標準時限時限相關資料相關資料/ /支3、持表單支持表單啟動預算編制工作1集團公司財務副總按照公司長遠規劃，結合公司年度經營目標，啟動年度預算編制準備工作。1.在每年的 11 月 15 日發起預算編制工作；2.要求戰略營運部在 11 月 20 日前提交到目前為止報告期內經營計劃的執行情況，及本報告期經營計劃的總體執行情況預測分析報告；3.年度經營計劃大綱中的目標利潤是各經營單位整個預算編制的起點，要求戰略營運部進行配合，在 11 月 20 日前完成提交；4.要求財務部在 11 月 20 日前完成到目前為止報告期內預算的執行情況，及本報告期預算的總體執行情況預測分析報告。/年度經營計劃大綱、經營計劃執行分析報告、財務分析報告起草年度預算編制工作安排2財務部根據實際工作情況起草有關預算編制要求，包括預算指標體系、預算編制時間規定、部門分工等。1.預算編制工作時間安排合理，按照“上下結合、自下而上、分級編制、逐級匯總”的預算編

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