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房地產(chǎn)公司審計手冊(26頁)
房地產(chǎn)公司審計手冊(26頁).doc
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實施手冊
上傳人:故事 編號:211290 2021-11-30 26頁 127.50KB

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1、【內(nèi)部審計內(nèi)部審計】房地產(chǎn)內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督的一種形式, 是公司審計室在董事會審計委員會的領(lǐng)導下,依照國家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨立、客觀地監(jiān)督、評價公司及其下屬單位的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性,檢查、評價內(nèi)部控制制度的完善性,評估企業(yè)經(jīng)營風險,以達到查錯防弊、防范和降低經(jīng)營風險、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的目的。所謂真實性真實性,是指企業(yè)的財務(wù)會計、統(tǒng)計等記錄必須如實反映企業(yè)的實際經(jīng)營管理成果,必須按照國家相關(guān)的經(jīng)濟法規(guī)、政策和公司董事會的有關(guān)規(guī)定,記錄和反映企業(yè)的經(jīng)營管理活動。所謂合法性合法性, 是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動必須符合國家相應(yīng)的法規(guī)、 政策條例,2、必須符合公司董事會決議及公司的有關(guān)規(guī)章制度。所謂效益性效益性, 是指企業(yè)的一切經(jīng)營管理活動都必須圍繞如何產(chǎn)生更大的經(jīng)濟效益而進行。【審計工作的基本原則】【審計工作的基本原則】內(nèi)審條例所稱的基本原則為:“依法依法”是指依據(jù)國家頒布的審計、財經(jīng)、稅務(wù)等方面的法律、法規(guī)、政策,在此還包括房地產(chǎn)公司董事會決議、公司的有關(guān)規(guī)章制度等進行審計。“獨立獨立”是指內(nèi)部審計機構(gòu)、內(nèi)部審計工作、內(nèi)部審計人員方面的獨立性。在組織上的地位, 必須使它能圓滿地履行其審計職責,即內(nèi)部審計機構(gòu)隸屬于公司董事會審計委員會,獨立于公司內(nèi)所有經(jīng)營管理活動;內(nèi)部審計獨立開展審計工作,不受其它部門的干涉, 審計工作的范圍和深度不應(yīng)受3、到影響和限制;獨立地發(fā)表審計意見和建議; 內(nèi)部審計負責人的任免須經(jīng)董事會審計委員會批準,審計委員會應(yīng)賦予審計人員一定的職責權(quán)限。“客觀客觀”是指審計工作中所收集的審計證據(jù)以及對“審計發(fā)現(xiàn)”的表述必須實事求是,客觀如實。審計工作重調(diào)查研究,重審計證據(jù),即審計過程中必須以客觀事實為基礎(chǔ),實事求是,注重證據(jù),不夸大或縮小事實。“公正公正”是指審計報告中的審計意見、審計結(jié)論應(yīng)恰如其分,不偏不倚,保證充分的公允性。堅持證據(jù)確鑿,結(jié)論公正,評價合理,建議中肯。【審計機構(gòu)及人員】【審計機構(gòu)及人員】房地產(chǎn)董事會審計委員會是公司內(nèi)部審計的權(quán)力機構(gòu)。 公司審計負責人的任免由審計委員會決定。審計室的日常行政管理仍由總部負責,審計室主任、審計室主管的任免由審計負責人提名,由公司總經(jīng)理任免。審計室下設(shè)兩個業(yè)務(wù)部,配備主任一名,副主任一名,主管(或相當于主管的主任審計師)二名,審計員多名。審計一部主要負責南片區(qū)(深圳
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