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1、河南*房地產(chǎn)有限公司內(nèi)部控制制度手冊(cè)流程圖圖標(biāo)說(shuō)明BACK第一章法律法規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理BACK本資料來(lái)源一、經(jīng)濟(jì)合同管理管理目標(biāo)1）公司的重要經(jīng)濟(jì)行為由經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行規(guī)范保護(hù)2）合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3）合同內(nèi)容詳實(shí)合理，能夠保障公司的利益關(guān)鍵控制點(diǎn)1）重要經(jīng)濟(jì)合同的保密，公司各級(jí)管理人員不得隨意調(diào)閱合同原件，只能到有關(guān)部門查閱復(fù)印件2）合同樣板應(yīng)及時(shí)更新注釋1）在從事各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)與對(duì)方簽訂業(yè)務(wù)活動(dòng)后方可進(jìn)行2）有格式合同的優(yōu)先使用公司的格式合同3）業(yè)務(wù)部門擬定合同后須律師對(duì)合同進(jìn)行審核，并根據(jù)修改意見與合同另一方進(jìn)行談判。4）根據(jù)業(yè)務(wù)合同的管理規(guī)定，重要經(jīng)濟(jì)合同需要進(jìn)行合同會(huì)審發(fā)2、生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合同談判合同聯(lián)辦單合同會(huì)審相關(guān)部門備案/備查蓋章合同履行格式合同的設(shè)計(jì)律師審核格式合同批準(zhǔn)合同樣板010203律師審核草擬合同04BACK二、法律訴訟管理流程律師初審律師案件分析集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)起草訴訟申請(qǐng)準(zhǔn)備訴訟材料申請(qǐng)立案參加訴訟執(zhí)行結(jié)果重大訴訟報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)法律顧問(wèn)或聘請(qǐng)外部律師處理綜合中心存檔備案管理目標(biāo)1）規(guī)范處理法律訴訟過(guò)程中的各項(xiàng)具體工作2）防范公司法律訴訟方面的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3）維護(hù)公司合法權(quán)益關(guān)鍵控制點(diǎn)1）禁止公司管理人員越權(quán)處理對(duì)外訴訟活動(dòng)2）重大訴訟須聘請(qǐng)外部律師時(shí)，應(yīng)評(píng)估律師的資格和水平3）訴訟代理人須有集團(tuán)總經(jīng)理或董事會(huì)的書面授權(quán)注釋1）公司各部門/項(xiàng)目公司的對(duì)外3、業(yè)務(wù)需要經(jīng)過(guò)法律訴訟解決時(shí)，責(zé)任人填寫書面申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)?jiān)V訟事由、事件前期處理情況、相關(guān)證據(jù)和訴訟對(duì)方的詳細(xì)情況，經(jīng)部門/項(xiàng)目公司總經(jīng)理審核后報(bào)集團(tuán)訴訟申請(qǐng)010203BACK三、法律應(yīng)訴管理流程接到起訴文件相關(guān)責(zé)任人提供相關(guān)文件和證據(jù)資料重大緊急訴訟？報(bào)告有關(guān)責(zé)任人及集團(tuán)總經(jīng)理律師分析起訴內(nèi)容報(bào)告董事會(huì)成立臨時(shí)應(yīng)急小組授權(quán)法律顧問(wèn)或聘請(qǐng)外部律師處理應(yīng)訴并及時(shí)向集團(tuán)總經(jīng)理匯報(bào)情況案件處理結(jié)果綜合中心存檔備案管理目標(biāo)1）規(guī)范處理法律訴訟過(guò)程中的各項(xiàng)具體工作2）防范公司法律訴訟方面的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)3）維護(hù)公司合法權(quán)益關(guān)鍵控制點(diǎn)1）禁止公司管理人員越權(quán)處理對(duì)外訴訟活動(dòng)2）重大訴訟須聘請(qǐng)外部律師時(shí)，應(yīng)評(píng)估律師的資格和水平3）訴訟代理人須有集團(tuán)總經(jīng)理或董事會(huì)的書面授權(quán)注釋1）公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中遇到外單位或個(gè)人對(duì)公司提出法律訴訟時(shí)，應(yīng)指定專人接收、簽署法院送達(dá)的起訴文件01BACK第二章計(jì)劃考核及管理控制BA