大型連鎖零售超市大盤點程序手冊（17頁）.doc
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上傳人：故事
編號：231443
2021-12-17
17頁
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1、GENERAL INVENTORYPROCEDURE大盤點程序大盤點程序Organizations Affected:AllStoresPeriodicComplianceChecking:FinanceDirector,ChinaAccounting-ReportingManagerandBusinessControllingManagerProcedureOrganizedBy:Finance/ProcedureApprovedBy:FinancialDirectorVersion:FA/V1.0EffectiveDate: June25,2005DateValidated: June242、,2005CONTENT內容內容1. Scope 范疇2. Control objectives 控制目標3. Key control points 控制要點4. Other specific policies 其他有關政策制度5. Main parties involved and responsibilities 涉及人員及職責6. Key documents 主要文件7. Procedures specifications程序要點- Preparation準備工作Administration 行政準備Goods arrangement 商品整理- Inventory day盤點日Befo3、re counting初盤之前Counting初盤Count checking復盤Scanning掃描Inventory list checking 清單復核Data adjusting and transferring數據調整及傳送- Stock devaluation (refer to Decote procedure) 存貨削價 ( 參見 “Decote” 程序 )8. Appendix 附表- 100% Re-Count Items List 100% 復盤單品表- Inventory Card 盤點卡- Shelf Control Sheet 貨架控制表- Inventory Follow Up 盤點進度跟蹤- Shelves Inventory Timing盤點時間表1ScopeThisprocedureisappliedtothephysicalinventoryofthe
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