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北海銀河高科技產業股份有限公司內控規范實施工作方案（7頁）.pdf

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標準規范

上傳人：故事編號：238532 2021-12-24 7頁 254.45KB

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1、北海銀河高科技產業股份有限公司內控規范實施工作方案北海銀河高科技產業股份有限公司內控規范實施工作方案為了有序推進內部控制實施工作、提升企業經營管理水平和風險防范能力，進一步促進公司健康持續的穩步發展、保護投資者利益，公司根據財政部、中國證監會等五部委頒布的企業內部控制基本規范及相關配套指引的文件精神，并按照廣西證監局的要求，特制定了內部控制規范實施工作方案，具體內容如下：一、公司基本情況介紹（一）、公司概況一、公司基本情況介紹（一）、公司概況公司名稱北海銀河高科技產業股份有限公司公司簡稱銀河科技股票代碼 000806 上市地深圳證券交易所資產總規模 29億元（2、截至2010年底數據，經審計）行業性質輸配電設備制造業公司系 1993 年 4 月經廣西壯族自治區經濟體制改革委員會批準、以定向募集方式設立的股份有限公司。經中國證券監督管理委員會批準，公司于 1998 年2 月 18 日向社會公開募集公眾股 2100 萬股，并于 1998 年 4 月 16 日獲準在深圳證券交易所掛牌上市；2002 年 3 月，公司實施公募增發 5000 萬股 A 股，發行日為 2002 年 3 月 6 日，上市日為 2002 年 3 月 22 日。公司當前的注冊資本為：人民幣 699，214，962 元；公司經營范圍：電子元器件生產與銷售，電力系統自動化軟件設備及高3、低壓開關設備的開發、銷售，計算機軟件開發、技術咨詢及技術服務，科技產品開發，本企業自產機電產品、成套設備及相關技術的出口，本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口（國家實行核定公司經營的商品除外），開展本企業中外合資經營、合作生產及“三來一補”業務。（二）、公司的組織架構（二）、公司的組織架構公司已按照國家法律、法規的規定以及監管部門的要求，設立了符合公司業務規模和經營管理需要的組織機構，確保了公司股東大會、董事會、監事會等機構的規范操作、運作有效；遵循不相容職務相分離的原則，合理設置部門和崗位，科學劃分職責和權限，形成各司其職、各負其責、相互配合、相互制約、環環相扣的內部控制體系。公司各控股子公司在獨立法人治理結構下建立了相應的決策系統、執行系統和監督反饋系統，并按照相互制衡的原則參照母公司的模式設置了相應的內部

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