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1、編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 1頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 天泰地產月度巡檢管理辦法天泰地產月度巡檢管理辦法 1. 1.月度巡檢月度巡檢 1.1巡檢目的 通過月度巡檢，對各在建項目質量、安全、管理行為等方面的情況進行評估及考核，以提升天 泰集團至善精工的質量管理理念，并進一步提高天泰地產各項目工程管理精準化與風險控制水平， 同時考核成績將作為季度 KPI 考核依據。 1.2巡檢成員 1.2.1月度巡檢 工程技術部、區域公司項目管理部。 1.2.2綜合巡檢（根據集團要求視情況定期組織） 集團分管領導、工程技術部、運營管控部、客戶關系部、研發設計中心2、招標采購部、成本管 理部、區域公司項目管理部、項目公司、施工單位、監理單位原則上每年進行一次綜合巡檢。 1.3巡檢職責 1.3.1工程技術部 組織月度巡檢，對實測實量、安全文明、質量風險進行綜合成績考評，并監督集團制度的執行 情況； 協助項目公司分析施工管理中存在的問題，并協助項目部制定相應整改措施； 客觀反應月度巡檢情況，出具檢查報告； 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 2頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 審核項目公司的整改回復報告，并對整改情況進行復核； 考核集團各管理制度的執行情況，依據天泰地產工程管理分級問責制度對項目公司問責。 1.3.2區域公3、司項目管理部 組織區域公司內各項目月度巡檢，對實測實量、安全文明、質量風險進行綜合成績考評，并監 督集團/區域公司制度的執行情況； 協助項目公司分析施工管理中存在的問題，并協助項目公司制定相應整改措施； 客觀反應月度巡檢情況，出具檢查報告； 審核項目公司的整改回復報告，并對整改情況進行復核； 考核集團/區域公司各管理制度的執行情況，依據天泰地產工程管理分級問責制度對項目公 司問責。 1.3.3項目公司 項目副總、工程經理須參加月度巡檢。 負責針對本項目在月度巡檢中發現的問題，制定整改、預防措施，并監督執行整改； 按時回復工程技術部、區域公司項目管理部下發的巡檢報告等各檢查報告； 為月度檢查啟動4、會、總結會提供會議場地、設備等支持。 1.3.4運營管控部 協助工程技術部對各項目進行月度考核； 協助工程技術部復核各項目整改情況及整改成效。 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 3頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 1.3.5其他職能部門 對現場管理情況進行評估，提供意見。 2 2實施細則實施細則 2.1工程技術部對事業部、項目公司全部在建項目及區域公司抽檢項目（按不少于 20%的比 例， 且不少于 2 個項目進行隨機抽檢） ， 在主體結構一層模板拆除完成后至內部驗收通過前均需參加 月度項目檢查評估。處于0 以下的結構，進行安全文明、質量風險評估。 2.2區5、域公司項目管理部每月自行組織區域內項目月檢評估，月檢結束后形成報告，發至項目 公司，并抄送工程技術部報備。 2.3集團工程技術部原則上每月 5 日至 25 日期間組織月度工程檢查評估。 2.4巡檢順序隨機排序，在評估前一天正式通知下個參評項目。 2.5區域公司、項目公司須派員全程參與本項目檢查，對評估過程進行監督、學習。 2.6綜合巡檢，原則上每自然年度進行一次，具體檢查以工程技術部通知為準。由工程技術部 組織，集團分管領導親自帶隊，各職能部門、各項目總經理、項目副總經理、工程經理、監理單位 總監（代）參加。 2.7巡檢當日由項目公司組織召開匯報會， 工程經理匯報上月度問題整改落實情況及當前施6、工 進度，并提供巡檢組所需資料。 2.8巡檢結束后由工程技術部組織召開總結會，負責對實測數據、存在的問題及項目優秀做法 等進行詳述；巡檢成果、會議紀要等文件須有項目總經理簽字確認。 2.9巡檢報告轉發項目公司后 7 日內， 各項目將問題整改報告反饋工程技術部， 工程技術部組 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 4頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 織復查閉合情況，針對各項目存在問題、整改情況進行回復、處理。 3.3.巡檢內容及要求巡檢內容及要求 3.1巡檢主要包括綜合成績考評及制度執行情況考核，其中綜合成績考評包括實測實量、質量 風險、安全文明 3 部分，權重7、分別為 40%，30%，30%。各部分權重根據現場實際狀況予以調整 時，工程技術部將以通知形式通知各項目。 綜合成績作為季（年）度 KPI 依據；制度執行情況考核結果將作為問責依據。 3.2對存在重大隱患的問題，工程技術部將會予以預警提示或質量問責。各項目應根據要求的 內容，回復整改情況報告。 4.4.天泰地產月度品質評估體系天泰地產月度品質評估體系 4.1實測實量評估說明： 4.1.1評估原則：以標段（總包）為單位，每月度巡檢測區抽選范圍都包括標段內所有具備實 測的住宅樓棟，且允許測區重復抽取評估。 4.1.2測區規則：根據標段（總包）分施工階段進行隨機抽取。 X 項目 X 標段 施工階段主8、體砌筑抹灰涂飾備注 抽取套數3333 標段（總包）實測實 量測區抽取規則，以 戶為單位。 4.2實測指標說明： 4.2.1砼結構缺陷處理：允許對漏漿、孔洞、蜂窩麻面、錯臺、脹模進行處理，修補標準嚴格 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 5頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 執行工程管理手冊砼結構缺陷處理篇中的要求；對于結構修補，不能片面追求實測合格率且不 能造成二次質量隱患，否則將按以下標準進行扣分： 砼剪力墻、柱如果出現大面積修補情況，則截面尺寸、墻面表面平整度、垂直度合格率將按實測合 格率的 80%計算； 砼頂板如果出現大面積修補情況，則頂板水平度合格率將9、按實測合格率的 80%計算。 4.2.2平整度抽選規則：每套房臥室、客廳各至少抽取 1 面墻，取 45 度對角及中間水平位置 各測量 1 次，跨洞口部位必測 1 點；地面平整度取取 45 度對角及中間水平位置各測量 1 次； 4.2.3垂直度抽選規則：每套房臥室、客廳各至少抽取 1 面墻，取上部頂板、下部地面接觸位 置各測 1 次，墻體洞口一側必測 1 點； 4.2.4方正度、頂板水平度、開間進深、陰陽角實測優先選擇客廳、臥室；陰陽角僅在抹灰階 段進行實測； 4.2.5外門窗洞口檢查項入戶門為必選測區；內、外墻防開裂節點及砌體開槽優先取房間內觀 感最差墻面； 4.2.6外門窗洞口、凈高、座便坑10、距偏差實測項需總包單位提供圖紙或設計值； 4.2.7座便孔距偏差：如墻體裝修面還未完成，現場測量值要減去 2cm（墻面瓷磚鋪貼預留 厚度） ，以此設計值與測量值進行對比判斷；戶內凈高尺寸：設計層高值減去結構樓板和地面找平層 施工設計厚度值，作為該房間理論室內凈高值。 4.3安全文明施工評估說明： 4.3.1評估原則 以標段（總包）為單位，進行安全文明、專項檢查評估。 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 6頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 4.3.2評估標準 安全文明評估采用扣分制，一個不合格點作為一個評分檢查項；如有無法檢查項目，權重按實 際檢查項目得分進行11、匯總；專項檢查指標所加、扣分值基礎為標段綜合成績，文明健康加分項未設 置則不加分； 4.3.3安全文明成績計算：實得分所占應得分的百分比作為該標段的合格率。 4.4質量風險項評估說明： 4.4.1評估原則 以一樓層、一棟樓、一標段為單位進行評估，該項為累計減分制，其中 80單項檢查項合格率 65，質量風險總分扣減 5 分；單項檢查項合格率65，質量風險總分扣減 10 分，且為累加扣分。 4.4.2測區 每個檢查分項涵蓋 10 個測區，以一個房間、一面墻為一個測區，當測區內出現不符合要求的質 量問題點時，該測區判定為不合格。 4.4.3質量風險項成績計算 根據各檢查小項實得分占應得分百分比作為總12、分，扣除減分后，為實得分。 4.5資料檢查評估說明: 4.5.1評估原則 資料包括現場驗收、隱蔽資料、日常管理行為資料（技術交底、安全教育、培訓記錄等） 、實測 實量資料、監理旁站記錄、試驗資料等內容，要求現場各行為資料應與現場施工進度同步，嚴禁事 后補充資料及隱蔽驗收資料、實測實量等資料造假行為，工程技術部不定期對以上資料進行抽檢， 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 7頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 對發現的資料造假行為或限定時間內無法提供的，每發現一處綜合成績扣 1 分。設計變更資料。現 場設計變更應有書面變更確認資料，項目公司及設計管理部應建立完善13、的收發文記錄。 4.6綜合成績說明： 4.6.1標段綜合成績 由實測實量、質量風險、安全文明組成，各項比重按 40：30：30 加權計算。 4.6.2扣分項 對于在月度檢查中出現連續相同質量風險問題（非質量通病類） ，安全文明類問題，每出現一 條在當月綜合成績中扣 0.1 分，經工程技術部認定的不合格回復項，每出現一條在當月綜合成績中 扣 0.1 分。 4.6.3加分項 文明施工、工藝工法創新亮點可視可推廣性經工程技術部審核，對標段相關分項成績進行 1-2 分加分；項目獲得市級優質結構、安全文明工地的經工程技術部審核可分別對該標段當月綜合成績 加 2 分；項目獲得省級（及以上）優質結構、安全文14、明工地的經工程技術部審核可分別對該標段當 月綜合成績加 3 分，施工現場存在的較大質量安全問題根據天泰地產工程管理分級問責制度予 以問責。 4.6.4項目公司綜合成績 項目公司綜合成績為項目公司管轄內各參評項目綜合成績平均值；項目綜合成績為項目所轄各 標段（總包）綜合成績平均后，并經加/扣分后計算。 4.7集團制度執行情況考核 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 8頁 共 9頁 生效日期：2020 年 1 月 1 日 今年公司將加大對項目公司執行集團管理制度情況檢查，特別是樣板引路制度、涉及材料封樣 及明源移動質檢使用情況（如有） ，管理制度的執行情況，對未執行集團制度的項目公15、司，將在月度 檢查后的情況通報中予以通報，并按照天泰地產工程管理分級問責制度 ，對項目總經理、項目副 總經理、工程經理、監理單位、施工單位問責。 4.8樣品室檢查 4.8.1每個項目（總包）應設立單獨樣品室，現場所使用材料應按照集團招標采購部相關規定 封樣，封樣的材料樣品經簽字確認后，整齊放置于樣品室，供日后材料進場驗收對比。 4.8.2未執行公司樣品封樣管理制度，并形成非合同約定材料進場事實的，將按照天泰地產 工程管理分級問責制度問責。 5 5考核成績的發布考核成績的發布 各項目月度巡檢結束后，工程技術部將各項目得分、質量安全問題、優秀照片及亮點工藝、問 責處罰、明源移動質檢使用情況（如有）16、等事項進行匯總，并在內網統一發布通報，區域公司項目 由區域公司單獨進行成績匯總、排名、發布。 6 6其他其他 6.1集團綜合檢查原則上每年度進行一次，具體情況根據公司計劃安排調整，增加或減少。 6.2工程技術部會根據項目管理及公司發展需要，不定期對現場主要考核內容進行調整，并提 前將調整后的內容發布。 6.3實測實量記錄表、質量風險檢查表、安全文明施工檢查表等，參見天泰集團 2019 年實 測、安全文明、質量風險打印表（住宅） 。 6.4每季度內在月度檢查中連續2次綜合成績排名前2名且得分不低于90分的項目予以獎勵 編號：TTDC-ZD-TX-03（A2） 頁碼：第 9頁 共 9頁 生效日期：17、2020 年 1 月 1 日 項目公司 5000 元，連續 3 次排名前 2 名且得分不低于 90 分的項目予以獎勵項目公司 10000 元； 對于連續兩次月度檢查綜合成績排名后 2 名且得分低于 90 分的項目予以罰款項目公司 5000 元， 對于連續 3 次月度檢查綜合成績排名后 2 名且得分低于 90 分的項目予以罰款項目公司 10000 元， 以上罰款，項目公司內部處罰細則需上報工程技術部，被該項規定處罰過的項目取消參與集團評優 資格。 7 7附加說明附加說明 本文件于 2018 年 9 月第一次發布，2019 年 7 月第一次修訂，2019 年 12 月份第二次修訂。 本制度的責任部門為工程技術部,負責本文件的起草、修訂并解釋。