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1、編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 1頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 天泰地產(chǎn)工程管理分級問責(zé)制度天泰地產(chǎn)工程管理分級問責(zé)制度 1. 1.目的目的 為深入貫徹集團(tuán)精工建造的質(zhì)量文化，進(jìn)一步提高天泰地產(chǎn)各項(xiàng)目工程管理精準(zhǔn)化與風(fēng)險(xiǎn)控制 水平，特制定本制度。 2.2.適用范圍適用范圍 天泰地產(chǎn)所有在建項(xiàng)目 3.3.考核維度考核維度 工程技術(shù)部組織評估 4.4.分級考核及問責(zé)制度分級考核及問責(zé)制度 4.1 問責(zé)事項(xiàng)等級劃分 4.1.1天泰地產(chǎn)工程管理一級問責(zé)事項(xiàng) 4.1.1.1區(qū)域公司項(xiàng)目管理部人員、項(xiàng)目副總經(jīng)理或工程經(jīng)理無故不參加工程技術(shù)部月度巡檢； 4.12、.1.2按時(shí)回復(fù)巡檢報(bào)告，但格式不嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi)容不全面，整改措施不到位； 4.1.1.3區(qū)域公司未自行組織月度巡檢或巡檢報(bào)告、問題回復(fù)報(bào)告未報(bào)備工程技術(shù)部； 4.1.1.4未在規(guī)定期限整改并回復(fù)巡檢報(bào)告至工程技術(shù)部； 4.1.1.5驗(yàn)收管理機(jī)制存漏洞，未嚴(yán)格按程序施工、報(bào)驗(yàn)、旁站監(jiān)督等； 4.1.1.6未對主要材料（符合設(shè)計(jì)要求）進(jìn)行施工封樣和驗(yàn)收； 4.1.1.7土方平衡方案、基坑支護(hù)方案、樁基施工方案及玻璃幕墻施工方案未經(jīng)集團(tuán)職能部門 組織審批；未編制工程樣板、地下防水、室內(nèi)防水、屋面防水、外墻保溫、裝飾工程、高大模板支 撐體系（如有） 、高大腳手架（如有） 、鋼結(jié)構(gòu)（如有） 、幕墻施工（如有3、） 、冬雨季施工、冬季停工 維護(hù)、消防工程施工及調(diào)試等專項(xiàng)方案，未在施工前進(jìn)行技術(shù)交底（交底內(nèi)容要有影像資料） ； 4.1.1.8未編制塔吊、高大模板、腳手架、卸料平臺、施工用電、臨邊洞口防護(hù)等專項(xiàng)安全方 案，未進(jìn)行安全交底（交底內(nèi)容要有影像資料） ； 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 2頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 4.1.1.9現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全缺陷，重復(fù)（連續(xù) 2 次及以上）發(fā)現(xiàn)且無明顯改善措施的； 4.1.1 10現(xiàn)場未執(zhí)行天泰地產(chǎn) 20 項(xiàng)工程亮點(diǎn)做法中的強(qiáng)制執(zhí)行項(xiàng)。 4.1.2天泰地產(chǎn)工程管理二級問責(zé)事項(xiàng) 4.1.2.1未組織集中圖紙會4、審造成成本損失或因后期發(fā)現(xiàn)問題造成工期延誤的，重大設(shè)計(jì)變更 未提前進(jìn)行變更方案提報(bào)審核； 4.1.2.2未按公司要求執(zhí)行樣板引路制度，未按要求設(shè)置室內(nèi)外工藝工法樣板及交付樣板或樣 板施工質(zhì)量不符合要求的； 4.1.2.3各分項(xiàng)工程未樣板先行，樣板未經(jīng)過驗(yàn)收擅自展開大面積施工； 4.1.2.4現(xiàn)場質(zhì)量安全缺陷的整改存在弄虛作假行為； 4.1.2.5工程技術(shù)部檢查過程中，現(xiàn)場超過 30%（按抽檢數(shù)量計(jì)）防水做法未按照規(guī)范、圖紙 及天泰相關(guān)制度要求進(jìn)行施工，且存在滲漏現(xiàn)象； 4.1.2.6內(nèi)外墻抹灰出現(xiàn)大量空鼓/開裂現(xiàn)象，空鼓/開裂實(shí)測分低于 85%的（所選戶型內(nèi)每一 自然間作為 1 個(gè)實(shí)測區(qū)。每一5、自然間內(nèi)所有墻體全檢。1 個(gè)墻面取 1 個(gè)實(shí)測值。1 個(gè)實(shí)測值作為 1 個(gè) 合格率計(jì)算點(diǎn)。 ） ； 4.1.2.7現(xiàn)場重要施工做法存在不符合圖紙或規(guī)范要求的，變更未經(jīng)設(shè)計(jì)部門審批的； 4.1.2.8施工過程中的分項(xiàng)檢測沒有進(jìn)行、檢測進(jìn)行后未及時(shí)取得檢測資料或檢測資料未閉合 而影響竣工驗(yàn)收的。 4.1.3天泰地產(chǎn)工程管理三級問責(zé)事項(xiàng) 4.1.3.1現(xiàn)場存在偷工減料行為； 4.1.3.2未經(jīng)建設(shè)單位書面同意，私自更換、替換材料、樣品的品牌或標(biāo)準(zhǔn)； 4.1.3.3 擅自更改重大設(shè)計(jì)變更且未提前進(jìn)行變更方案提報(bào)審核， 引起建筑物結(jié)構(gòu)安全及使用安 全的； 4.1.3.4同一自然年度中，累計(jì)二次二級問責(zé)；6、 4.1.3.5同一自然年度中，發(fā)生一次安全、質(zhì)量事故，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失 50 萬以下或人員傷亡。 4.1.4天泰地產(chǎn)工程管理紅線問責(zé)事項(xiàng) 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 3頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 4.1.4.1項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)安全、使用安全，群訴發(fā)生或同一 自然年度中發(fā)生兩次及以上質(zhì)量安全事故或一次事故引發(fā) 2 人及以上死亡或造成直接經(jīng)濟(jì)損失 50 萬以上； 4.1.4.2項(xiàng)目因質(zhì)量安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改， 且被有關(guān)媒體曝光且事實(shí)確鑿， 嚴(yán)重影響公司形象； 4.1.4.3項(xiàng)目發(fā)生群體中毒安全事故； 47、.1.4.4同一自然年度中，累計(jì)六次以上一級問責(zé)、三次以上二級問責(zé)或兩次以上三級問責(zé)； 4.1.4.5重大質(zhì)量安全事故、 施工進(jìn)度嚴(yán)重滯后或施工過程中重大風(fēng)險(xiǎn)隱瞞不報(bào)或作假上報(bào)的。 4.2 問責(zé)實(shí)施流程 4.2.1當(dāng)項(xiàng)目管理出現(xiàn)問責(zé)事項(xiàng)時(shí)，由工程技術(shù)部在內(nèi)網(wǎng)發(fā)出質(zhì)量安全問責(zé)通報(bào) 。一級問責(zé) 發(fā)生前，工程技術(shù)部可先期發(fā)出質(zhì)量安全預(yù)警提示 ，項(xiàng)目公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量安全預(yù)警提示中要 求，對現(xiàn)場問題進(jìn)行普查整改，整改仍不能達(dá)到要求的，補(bǔ)發(fā)質(zhì)量安全問責(zé)通報(bào) 。 4.2.2項(xiàng)目公司在問責(zé)通報(bào)發(fā)出后 1 日內(nèi)，由項(xiàng)目總經(jīng)理組織成立問題整改小組并提交問責(zé) 事項(xiàng)整改計(jì)劃表 。問題整改小組負(fù)責(zé)普查問題數(shù)量及位置、分析8、問題原因、提交整改方案、確定整 改計(jì)劃及完成時(shí)間、落實(shí)整改所需資源并每日匯報(bào)整改進(jìn)展。 4.2.3 整改完成后，項(xiàng)目公司向工程技術(shù)部提交正式書面的整改合格驗(yàn)收單 ，說明整改驗(yàn)收 情況，制定質(zhì)量安全保證措施方案，驗(yàn)收小組人員簽字。 4.2.4工程技術(shù)部復(fù)查現(xiàn)場整改情況并存檔。 4.2.5相關(guān)表格與記錄見附錄。 5.5.考核措施分級考核措施分級 5.1一級問責(zé)對應(yīng)罰則 5.1.1通報(bào)批評區(qū)域公司項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)域公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng) 目副總經(jīng)理、工程經(jīng)理，并依據(jù)附表 5.1.1 處罰準(zhǔn)則進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 5.1.2施工單位罰款 5000-10000 元，監(jiān)理單位罰款 2000-9、5000 元。 表 5.1.1 處罰準(zhǔn)則 序序 號號 問責(zé)內(nèi)容問責(zé)內(nèi)容 綜合考核成綜合考核成 績績扣分扣分 經(jīng)濟(jì)處罰經(jīng)濟(jì)處罰 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 4頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 注：1.表格內(nèi)容將根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況更新并發(fā)布 5.2二級問責(zé)對應(yīng)罰則 5.2.1通報(bào)批評區(qū)域公司項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng) 理、工程經(jīng)理，并依據(jù)附表 5.2.1 處罰準(zhǔn)則進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。 1 區(qū)域公司項(xiàng)目管理部人員、項(xiàng)目副 總經(jīng)理或工程經(jīng)理無故不參加工程技 術(shù)部月度巡檢。 1 區(qū)域公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目副總經(jīng)理罰 款 10010、0 元/次，工程經(jīng)理罰款 500 元/次 2 按時(shí)回復(fù)巡檢報(bào)告，但格式不嚴(yán)謹(jǐn)，內(nèi) 容不全面，整改措施不到位。 1 3 區(qū)域公司未自行組織月度巡檢或巡檢 報(bào)告或問題回復(fù)報(bào)告未報(bào)備工程技術(shù) 部。 2 區(qū)域公司項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo) 2000 元，區(qū)域 公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人罰款 1000 元 4 未在規(guī)定期限整改并回復(fù)巡檢報(bào)告至 工程技術(shù)部。 1 項(xiàng)目總經(jīng)理罰款 2000 元， 副總經(jīng)理罰款 1000 元，工程經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師罰款 200-500 元 5 現(xiàn)場驗(yàn)收管理機(jī)制存漏洞，未嚴(yán)格按程 序施工、報(bào)驗(yàn)、旁站監(jiān)督等。 2 項(xiàng)目總經(jīng)理罰款 2000 元， 副總經(jīng)理罰款 1000 元，工程經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)11、工程師罰款 200-500 元 6 未對主要材料（符合設(shè)計(jì)要求）進(jìn)行施 工封樣和驗(yàn)收。 2 7 土方平衡方案、基坑支護(hù)方案、樁基施 工方案及玻璃幕墻施工方案未經(jīng)集團(tuán) 職能部門組織審批；未編制工程樣板、 地下防水、室內(nèi)防水、屋面防水、外墻 保溫、 裝飾工程、 高大模板支撐體系 （如 有） 、高大腳手架（如有） 、鋼結(jié)構(gòu)使用 （如有） 、幕墻施工（如有） 、冬雨季施 工、冬季停工維護(hù)、消防工程施工及調(diào) 試等專項(xiàng)方案，未在施工前進(jìn)行技術(shù)交 底（交底內(nèi)容要有影像資料） 。 2 項(xiàng)目總經(jīng)理罰款 2000 元， 副總經(jīng)理罰款 1000 元，工程經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師罰款 200-500 元 8 未編制塔吊、12、高大模板、腳手架、施工 用電、臨邊洞口防護(hù)等專項(xiàng)安全方案， 未進(jìn)行安全交底。 2 項(xiàng)目總經(jīng)理罰款 2000 元， 副總經(jīng)理罰款 1000 元，工程經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師罰款 200-500 元 9 現(xiàn)場未執(zhí)行天泰地產(chǎn) 20 項(xiàng)工程亮點(diǎn) 做法中的強(qiáng)制執(zhí)行項(xiàng) 1/項(xiàng) 項(xiàng)目總經(jīng)理罰款 2000 元， 副總經(jīng)理罰款 1000 元，工程經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師罰款 200-500 元 10 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全缺陷，重復(fù)（連續(xù) 2 次及以上）發(fā)現(xiàn)且無明顯改善措施的 KPI 綜合成 績扣 0.2 分/ 項(xiàng)，扣完為 止。 區(qū)域公司項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總經(jīng)理罰 款 2000 元，區(qū)域公司項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、副 總經(jīng)13、理罰款 1000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程 師罰款 200-500 元 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 5頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 5.2.2交付內(nèi)部驗(yàn)收時(shí)仍發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象，每發(fā)現(xiàn)一處，處罰施工單位 1 萬元/處；其余二級問責(zé) 事項(xiàng)，施工單位罰款 1-3 萬元，監(jiān)理單位罰款 3000-10000 元。 表 5.2.1 處罰準(zhǔn)則 序序 號號 問責(zé)內(nèi)容問責(zé)內(nèi)容 綜合考核成綜合考核成 績績扣分扣分 經(jīng)濟(jì)處罰經(jīng)濟(jì)處罰 1 各分項(xiàng)工程未組織集中圖紙會審造成 成本損失或因后期發(fā)現(xiàn)問題造成工期 延誤的，重大設(shè)計(jì)變更未提前進(jìn)行變更 方案提報(bào)審核。 2 區(qū)14、域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 1000-2000 元 2 分部分項(xiàng)工程無施工方案、未制作工藝 樣板及留存驗(yàn)收影像資料。 2 區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 1000-2000 元 3 各分項(xiàng)工程未樣板先行，樣板未經(jīng)過驗(yàn) 收擅自展開大面積施工。 2 區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 1000-2000 元 4 現(xiàn)場質(zhì)量安全缺陷的整改存在弄15、虛作 假行為。 4 項(xiàng)區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總經(jīng)理罰款 3000-5000 元， 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 副總經(jīng)理、 工程經(jīng)理、相關(guān)專業(yè)工程師罰 1000-3000 元 5 工程技術(shù)部巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場超過 30%處防水做法未按照規(guī)范、 圖紙及天 泰相關(guān)制度要求進(jìn)行施工，且存在滲漏 現(xiàn)象。 4 區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 1000-2000 元 6 內(nèi)外墻抹灰出現(xiàn)大量空鼓/裂縫現(xiàn)象， 空 鼓/開裂實(shí)測分低于 85%的（所選戶型 內(nèi)每一自然間作為 1 個(gè)實(shí)測區(qū)。每一自 然間內(nèi)所有墻體全檢。1 個(gè)實(shí)測區(qū)16、取 1 個(gè)實(shí)測值。1 個(gè)實(shí)測值作為 1 個(gè)合格率 計(jì)算點(diǎn)。 ） 2 區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 500-1000 元 7 現(xiàn)場重要施工做法存在不符合圖紙或 規(guī)范要求的，且變更未經(jīng)設(shè)計(jì)部門審批 的。 2 區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 500-1000 元 8 施工過程中的分項(xiàng)檢測沒有進(jìn)行、檢測 進(jìn)行后未及時(shí)取得檢測資料或檢測資 料未閉合而影響竣工驗(yàn)收的。 2 區(qū)域項(xiàng)目管理部分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目總經(jīng)理、 17、副總經(jīng)理罰款 3000 元， 工程經(jīng)理、 相關(guān)專業(yè)工程師罰款 500-1000 元 注：1.表格內(nèi)容將根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況更新并發(fā)布 5.3三級問責(zé)對應(yīng)罰則： 5.3.1通報(bào)批評區(qū)域公司分管工程總經(jīng)理、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部/項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總 經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程經(jīng)理，相關(guān)工程師，綜合考核成績扣 5 分，且處罰區(qū)域公司分 編號：TTDC-ZD-ZL-02（A5） 頁碼：第 6頁 共 6頁 生效日期：2019 年 12 月 15 日 管工程總經(jīng)理、事業(yè)部/項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理 5000-20000 元，區(qū)域項(xiàng)目管理 部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目副總經(jīng)理、工程經(jīng)理罰款 5000-118、0000 元，相關(guān)工程師 1000-5000 元。 5.3.2同一自然年度中，累計(jì)兩次二級問責(zé)，施工單位罰款 3-10 萬元，其余三級問責(zé)事項(xiàng)， 施工單位罰款 3-5 萬元，監(jiān)理單位罰款 5000-20000 元。 5.4紅線問責(zé)對應(yīng)罰則 5.4.1通報(bào)批評區(qū)域公司總經(jīng)理、分管工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部/項(xiàng)目公司總 經(jīng)理、副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、工程經(jīng)理，相關(guān)工程師，且處罰區(qū)域公司總經(jīng)理、分管 工程副總經(jīng)理、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部/項(xiàng)目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、副總經(jīng)理、 工程經(jīng)理當(dāng)季度績效工資為 0，情節(jié)嚴(yán)重的降薪降職，責(zé)任工程師開除，如給公司造成損失，公司 有19、權(quán)追償，對于涉嫌刑事犯罪的，公司將移送司法機(jī)關(guān)處理。 5.4.2施工單位罰款 3-10 萬元， 監(jiān)理單位罰款 2-5 萬元， 更換施工單位及監(jiān)理單位相關(guān)管理 人員，公司記入“黑名單” ，2 年內(nèi)禁止參與天泰集團(tuán)任何項(xiàng)目的投標(biāo)，如給公司造成損失，公司有 權(quán)追償，對于涉嫌刑事犯罪的，公司將移送司法機(jī)關(guān)處理。 6.6.附件附件 6.1 工程技術(shù)部承擔(dān)考核問責(zé)管理責(zé)任。如工程技術(shù)部未能在職責(zé)履行的范圍內(nèi)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題， 通報(bào)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改，需根據(jù)項(xiàng)目具體情況，對工程技術(shù)部工程責(zé)任人給予通報(bào)批評。 6.2 除上述明確責(zé)任人外，公司還保留對其他相關(guān)責(zé)任人及當(dāng)事人責(zé)任追究權(quán)利。 6.3 上述問責(zé)明細(xì)中未涉及的事宜，工程技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況向公司高管團(tuán)隊(duì)提報(bào)處罰建議， 經(jīng)公司高管團(tuán)隊(duì)審議后進(jìn)行處罰。 6.4 依據(jù)本規(guī)定進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)處罰措施，由工程技術(shù)部通報(bào)。 7.7.附加說明附加說明 本制度的責(zé)任部門為工程技術(shù)部，負(fù)責(zé)本文件的起草、修訂并解釋。