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1、項目竣工驗收管理制度 Q/POLY GC3004-2014第一章 總則第一條 為規范*房地產（集團）股份有限公司項目竣工驗收的程序，明確竣工驗收的要求，實現項目的預期目標，特制定本管理制度。第二條 本制度適用于*房地產（集團）股份有限公司各級房地產開發公司所投資開發的項目。第三條 項目竣工驗收指工程項目完工后，公司各相關部門會同施工、監理、勘察、設計等相關單位，對該項目是否符合規劃設計要求、合同約定以及建筑施工和設備安裝質量進行全面檢驗，取得竣工合格資料、數據和憑證。第四條 本制度的編制依據：1、國家相關法律法規規范。包括建設工程質量管理條例、建筑工程施工質量驗收統一標準、實施工程建設強制性標2、準監督規定、房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法；2、公司相關規章制度、管理辦法、指引等相關下發文件。其中包括：*地產工程質量管理制度、*地產工程工藝標準和質量標準、*地產交樓管理細則、建筑工程住宅土建部分質量控制要點。第五條 本制度的相關術語：1、觀感質量：通過觀察和必要的測試所反映的工程外在質量和功能狀態。2、返修：對施工質量不符合標準規定的部位采取的整修等措施。3、返工：對施工質量不符合標準規定的部位采取的更換、重新制作、重新施工等措施第二章 竣工驗收流程第六條 項目竣工驗收前，項目部應按工程計劃節點結合施工實際進度，召開竣工驗收動員會，成立驗收小組，梳理未完工程，制定3、竣工驗收計劃并上報工程部審核。第七條 施工單位完成設計圖紙及合同約定的全部內容后，應組織有關人員依據驗收規范、設計圖紙及合同約定等進行自檢，對檢查發現的問題進行整改。第八條 施工單位自檢合格后，應向監理單位報送竣工資料，監理單位應對資料進行審查。第九條 竣工資料審查合格后，總監理工程師應組織各專業監理工程師進行工程預驗收，對工程質量進行全面檢查。對于存在的問題，監理工程師應督促施工單位及時整改直至滿足驗收條件。對于預驗收合格的工程，監理單位應在施工單位提交的竣工驗收報驗單（詳見附錄A）上簽署驗收意見并將此文件提交至甲方項目部審查。第十條 項目部收到竣工驗收報驗單后，應及時組織施工、監理、勘察、4、設計等單位及公司工程部進行驗收。對于驗收合格的工程，項目部和工程部應在竣工驗收報驗單上簽署意見并報公司計劃部留存，計劃部應立即組織開展各部門對該項目的聯合驗收工作。第十一條 對于聯合驗收合格的工程，計劃部應組織公司各部門會簽竣工驗收意見會簽表（詳見附錄B），并及時將竣工驗收意見會簽表和相關竣工資料報公司檔案室存檔。第十二條 竣工驗收意見會簽表會簽完成后，應作為該項目結算的依據。 第十三條 項目竣工驗收應按照上述流程完成，流程圖詳見附錄C竣工驗收流程圖。第三章 竣工驗收標準公司各部門應按照本制度第二章的規定對竣工項目進行聯合驗收，確認各專業工程的施工范圍已按設計圖紙、合同約定及簽證完成,工程質量5、在合格以上,竣工資料齊全。各項驗收內容參與部門應包括但不限于：序號項目內容施工單位監理單位項目部工程部技術部預算部客服部計劃部1施工范圍竣工圖簽證單合同工程實體2工程質量使用功能觀感質量材料、設備標準化執行情況工程質量資料3竣工資料專業驗收及竣工驗收備案文件現場驗收記錄其他驗收文件備注：各項竣工驗收內容中標注“”的部門及該部門主管領導應參與該項內容的驗收。第一節 施工范圍確認第十四條 計劃部應組織相關部門在驗收過程中對各專業工程的施工范圍進行檢查，確保各專業工程滿足設計圖紙、合同約定及簽證的要求。第十五條 施工范圍的檢查內容應包括但不限于竣工圖、簽證單、合同及工程實體，檢查要求應按照附錄D施工6、范圍檢查內容及要求執行。第二節 工程質量評定第十六條 計劃部應組織相關部門在驗收過程中對各專業工程的質量進行檢查，對工程質量進行評定。各專業工程的質量應符合相關驗收規范的規定，并滿足勘察、設計文件及合同約定的質量要求。第十七條 計劃部應在各部門聯合驗收前制定工程質量的抽檢計劃，工程質量檢查內容應包括但不限于：1、檢查使用功能是否滿足使用需求；2、檢查現場觀感質量是否滿足要求；3、檢查現場材料、設備的品牌、型號、規格、數量、質量等是否與合同、封樣相符；4、檢查標準化執行情況，現場的實際效果是否符合合同約定、設計圖、效果圖、構造做法、技術手冊、補充大樣、變更文件等；5、檢查工程質量資料是否齊全，包7、括：施工方案、材料送檢、施工記錄、檢查記錄、驗收報驗等。第十八條 當工程施工質量不符合要求時，應按下列規定進行處理：1、經返工或返修的檢驗批，應重新進行驗收；2、經工地所在的區、市建筑工程質監站檢測機構或項目部指定有資質的檢測機構檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收；3、經上述有資質的檢測機構檢測鑒定達不到設計要求、但經原設計單位核算認可能夠滿足安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收；4、經返修或加固處理的分項、分部工程，滿足安全及使用功能要求時，可按技術處理方案和協商文件的要求予以驗收；5、經返修或加固處理仍不能滿足安全或重要使用要求的分部工程及單位工程，嚴禁驗收。第三節 竣工資料檢查第8、十九條 計劃部應組織相關部門在驗收過程中對竣工資料進行檢查，竣工資料應滿足國家、地方及公司的相關規定。第二十條 竣工資料應包括但不限于專業驗收及竣工驗收備案文件、現場驗收記錄及其他驗收文件（詳見附錄E竣工資料目錄），各相關部門應確認竣工資料齊全完整且合規。第四章 存檔資料管理第二十一條 各部門應在正式交樓前15天，按照公司存檔資料的要求，將相關資料存檔至公司檔案室。第二十二條 公司存檔資料包括但不限于前期資料、用地資料、報建資料、地質資料、工程招投標資料、工程資料、工程合同、竣工驗收資料、結算資料及其他資料（詳見附錄F公司存檔資料目錄）。第二十三條 各部門相關資料的收集、借閱、保密、銷毀及保管9、應遵守*房地產（集團）股份有限公司檔案文件管理規定、*房地產（集團）股份有限公司保密工作規定、*房地產（集團）股份有限公司電子圖紙檔案管理制度執行、*房地產（集團）股份有限公司電子文件管理規定（試行）的相關規定。第五章 附則第二十四條 本管理制度由股份公司工程管理中心負責解釋。第二十五條 本管理制度自發布之日起執行。第六章 附錄附錄A：竣工驗收申請表附錄B：竣工驗收意見會簽表附錄C：項目竣工驗收流程圖附錄D：施工范圍檢查確認表附錄E：竣工資料目錄附錄F：公司存檔資料目錄 21 / 21附錄A：竣工驗收報驗單 Q/POLY GC3004-2014/B1工程名稱合同名稱致：我方已按合同要求完成工程10、，經自檢合格，請予以檢查和驗收。 施工單位（蓋章）： 項目經理： 監理單位審查意見：監理單位（蓋章）： 總監理工程師： 建設單位審查意見：項目經理： 工程部經理：附錄B：竣工驗收意見會簽表 Q/POLY GC3004-2014/B2工程名稱驗收時間工程部意見部門經理： 主管領導：技術部意見部門經理： 主管領導：預算部意見部門經理： 主管領導：客服部意見部門經理： 主管領導：計劃部意見部門經理： 主管領導：總經理意見備注：此表格中各部門應按竣工驗收要求對施工范圍、工程質量、竣工資料進行確認。附錄C：項目竣工驗收流程圖 Q/POLY GC3004-2014/L1附錄D：施工范圍檢查確認表 Q/PO11、LY GC3004-2014/B3序號內容要求1竣工圖1、檢查土建、給排水、強電、弱電、暖通、市政園林、煤氣及其他專業工程的竣工圖；2、檢查竣工圖是否真實反映竣工驗收時的實際情況，與設計圖紙、設計變更、材料變更、施工實際情況及質檢記錄是否相符合；3、檢查是否重新繪制竣工圖：完全按原設計施工，無任何變動的，可在原施工圖上加蓋“竣工圖”標志后即可；雖有一般性設計變更，但能將原施工圖加以修改補充作為竣工圖的，可不重新繪制，但應在原施工圖上注明修改的部分，并附以設計變更通知單；凡結構形式改變、工藝改變、平面布置改變、項目改變以及有其他重大改變，或者圖面變更面積超過35%的，應重新繪制；4、檢查是否存在12、施工圖被取消，若存在，應在原圖紙目錄中注明“取消”，并將原圖作廢。2簽證單1、檢查簽證工程是否可通過竣工圖反映工程量：能在竣工圖反映的在竣工圖中反映，不再簽證；竣工圖無法反映的以簽證形式表現；2、檢查簽證工程與現場的一致性：對于隱蔽工程簽證，應核對其工程資料是否齊全；對于變更及增加工程簽證，應核對現場是否按工程聯系單和圖紙要求全部完成。3合同1、查看工程承包范圍；2、查看乙方義務；3、查看合同價款與支付；4、查看材料、設備清單；5、查看承包范圍說明書；6、查看招標答疑。4工程實體1、檢查工程是否按設計圖紙、合同約定及簽證完成；2、檢查現場材料、設備的品牌、型號、規格、數量等是否與合同、樣板相符13、。 附錄E：竣工資料目錄 Q/POLY GC3004-2014/B4序號項目內容1專業驗收及竣工驗收備案文件規劃、永久水、永久電、電梯、煤氣、電信、環保、消防、人防、衛生、園林、市政、防雷、白蟻、弱電系統等專業驗收文件；質量驗收監督意見書、工程質量安全評價書、檔案認可書、竣工驗收備案表等竣工驗收備案文件。2現場驗收記錄分部工程、分項工程、檢驗批、材料、設備等報驗及驗收記錄。3其他驗收文件室內環境空氣檢測；安全監督機構頒布的安全評價書；自來水公司的水質檢測報告；供電部門的負荷批準書及用電協議；相關成品材料的免檢報告或檢測合格報告等。 附錄F：公司存檔資料目錄 Q/POLY GC3004-201414、/B5一、項目資料 序號項目內容1前期資料市場調研報告、可行性研究報告、設計任務書和方案2用地資料合作合同、建設項目選址意見書、建設用地預審報告、土地預審報告書、土地成交確認書、國有土地使用權出讓合同、建設用地規劃許可證、規劃紅線、設計要點、建設用地批準書、國土紅線、國有土地使用權證及附圖、項目手冊、項目預備計劃。3報建資料關于總平面規劃方案的復函及附圖、關于修建性詳細規劃方案的批復及附圖、市政配套費繳費通知書、證明書、關于單體方案的復函及附圖、建設工程規劃許可證、工程報建審核書、報建圖、四至圖、初步設計、正式項目計劃、管線規劃批復、附圖、道路工程規劃許可證及附圖、管線工程規劃許可證及附圖、其15、它規劃復函、違法建設處罰決定書、環保、消防、衛生防疫、人防、環衛、交通、市政、園林綠化、項目命名、路名、商品房預售證、供水、供電、煤氣、門牌。4地質資料工程地質勘察報告5工程招投標資料招標呈批件、各項工程招標文件、各項工程投標資料、投標匯總表、合格供方審定文件、公司中標通知書或中標呈批件、設計中標通知書、監理中標通知書、施工工程中標通知書。6工程資料余泥排放證、勞保金預繳證明、施工許可證、施工圖審查批準書、審查報告、審查圖、室內環境檢測報告、土壤氡檢測報告、地基基礎或樁基檢測報告、沉降觀測報告、質量監督登記表、各項專業施工圖。7工程合同白蟻預防工程、招標代理合同(設計)、招標代理合同(工程、監16、理)、工程設計合同、施工圖審查合同、工程勘察合同、工程檢測合同、工程施工合同、工程監理合同、園林綠化合同、市政工程合同、消防工程合同、智能化系統合同、環保服務合同、電梯合同、供水合同、供電合同、人防合同、通信合同、設備購買合同、材料購買合同、裝修合同、工程造價咨詢合同、勞保金繳款協議書、建設工程檔案移交合同、公建配套移交、商品房買賣合同、其它合同、補充協議。（備注：合同應與合同呈批件及合同原審改稿件一并存檔）8竣工驗收資料工程規劃驗收合格證、工程規劃驗收圖、驗線冊、永久水驗收、永久電驗收、電梯驗收、煤氣驗收、電信驗收、環保驗收、消防驗收、人防驗收、衛生驗收、園林驗收、市政驗收、質量驗收監督意見17、書、工程質量安全評價書、檔案認可書、竣工驗收備案表、各棟樓宇單體專業驗收竣工圖竣工資料。9結算資料工程結算書、工程決算審批單。（按實際結算時間存檔）10其它與合作方的往來函件、各專業報建的函件、請示、報告、圖紙修改通知單、售樓面積計算表、平面圖、銷售出街資料、權屬證明書、房屋面積測量成果報告書(復印件)。二、其他資料序號項目內容1其他資料營業執照、資質證書、公司商標注冊證、商標公告、上級公司來文、各控股子公司合作合同、章程、重大合同、立項報告、公司下發的各項規章制度、公司年度總結報告、年度會議材料、資金往來協議、貸款合同、按揭合作協議、公司各年度財務憑證、帳簿、公司年度各項審計報告、法律訴訟文件、股改、上市有關的合同、文件、公司公開信息、公司各項榮譽證書、獎牌。