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1、名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 2 頁(yè)頁(yè) 共共 9頁(yè)頁(yè) 和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌地產(chǎn)（集團(tuán)）質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 1.目的目的 1.1.持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量和公司形象, 為客戶提供滿意產(chǎn)品。 1.2.控制和昌集團(tuán)在建項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。 1.3.鼓勵(lì)員工樹立質(zhì)量安全意識(shí)，勇于承擔(dān)質(zhì)量安全管理責(zé)任。 2.適用范圍適用范圍 本辦法適用于和昌集團(tuán)所有在建(含代建)項(xiàng)目 3.術(shù)語(yǔ)術(shù)語(yǔ) 3.1.“拉閘” ：當(dāng)出現(xiàn)可能造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷的風(fēng)險(xiǎn)、威脅結(jié)構(gòu)安全的風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)場(chǎng)管理失控、 存在重大安全隱患、發(fā)2、生安全事故或因工程計(jì)劃工期壓縮過(guò)多對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成威脅時(shí)，對(duì)項(xiàng) 目實(shí)施的強(qiáng)制性停工整改措施。 3.2.“質(zhì)量安全拉閘” ：項(xiàng)目出現(xiàn)可能現(xiàn)場(chǎng)管理失控、存在重大安全隱患、發(fā)生安全事故時(shí)停工 整改、造成質(zhì)量系統(tǒng)性缺陷。 3.3.“合閘” ：項(xiàng)目被“拉閘”后，被拉閘項(xiàng)目須制定質(zhì)量、安全整改措施并實(shí)施整改，整改結(jié) 果經(jīng)工程管理部評(píng)估合格后恢復(fù)正常運(yùn)作。 3.4.“拉閘人” ：指有權(quán)實(shí)施拉閘的行為主體，包括項(xiàng)目工程部、城市公司工程管理部、集團(tuán)工 程采購(gòu)部。 4.職責(zé)職責(zé) 4.1.集團(tuán)工程采購(gòu)部集團(tuán)工程采購(gòu)部 監(jiān)督城市公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。 在集團(tuán)在建項(xiàng)目?jī)?nèi)有實(shí)施質(zhì)量、安全拉閘的權(quán)力。 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、3、安全拉閘的合閘評(píng)估。 4.2.城市公司工程管理部城市公司工程管理部(若城市公司無(wú)工程管理責(zé)任部門，則該部門職責(zé)由工程總監(jiān)承擔(dān)） 。 監(jiān)督本公司“拉閘”制度的實(shí)施情況。 在本公司內(nèi)有實(shí)施質(zhì)量、安全拉閘的權(quán)力。 負(fù)責(zé)本公司項(xiàng)目質(zhì)量、安全拉閘的合閘評(píng)估。 4.3.項(xiàng)目工程部項(xiàng)目工程部 有對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、安全拉閘的責(zé)任和權(quán)利。 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目被拉閘后的整改。 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整改合格后的合閘申請(qǐng)。 5.實(shí)施細(xì)則實(shí)施細(xì)則 5.1.存在以下情況之一的，將實(shí)施存在以下情況之一的，將實(shí)施“拉閘拉閘” 5.1.1項(xiàng)目存在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，該風(fēng)險(xiǎn)可能引起建筑物結(jié)構(gòu)、使用安全或引發(fā)重大安全事故； 5.1.2項(xiàng)目存在滲漏、裂縫、成4、品保護(hù)嚴(yán)重不足等系統(tǒng)性質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)； 5.1.3項(xiàng)目防水大面積未按和昌（地產(chǎn)）集團(tuán)防滲漏體系施工； 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 3 頁(yè)頁(yè) 共共 9頁(yè)頁(yè) 5.1.4 項(xiàng)目在集團(tuán)、城市公司檢查評(píng)估滲漏、空鼓、安全文明任一單項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)被評(píng)定為 C 級(jí)風(fēng) 險(xiǎn)； 5.1.5項(xiàng)目在集團(tuán)、城市公司各級(jí)檢查評(píng)估中，問(wèn)題在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格； 5.1.6 項(xiàng)目因質(zhì)量、安全等原因被政府有關(guān)部門勒令停工整改，或被有關(guān)媒體曝光且事實(shí)確 鑿，嚴(yán)重影響公司形象； 5.1.7項(xiàng)目發(fā)生人員死亡或群體中毒等重大安全事故； 5.2.涉及安全文5、明的涉及安全文明的“拉閘拉閘”與與“預(yù)警預(yù)警” 5.2.1.安全文明管理： 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 方案不能指導(dǎo)施工或無(wú)方案施工 專職安全員配置缺少 1 名以上 大門管理（人車分流、封閉管理）不符合要求 現(xiàn)場(chǎng)總平圖無(wú)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)區(qū)、材料轉(zhuǎn)運(yùn)區(qū)或與施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)區(qū)不一致 施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)施工平面布置圖或者安全標(biāo)志平面圖 施工現(xiàn)場(chǎng)出入口未按照公司要求進(jìn)行設(shè)置或項(xiàng)目未封閉圍護(hù) 施工大門口未設(shè)置沖洗設(shè)備及排水設(shè)施 集中攪拌場(chǎng)未按要求進(jìn)行封閉 加工場(chǎng)未按要求設(shè)置安全標(biāo)識(shí)和安全操作規(guī)程 5.2.2.腳手架搭設(shè)規(guī)范： 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 外腳手架未經(jīng)過(guò)驗(yàn)收就投入使用 外腳手架搭設(shè)進(jìn)度滯后于施工進(jìn)度，存在裸體施工現(xiàn)象 拆除腳6、手架時(shí)，地面無(wú)圍欄和警戒標(biāo)志，并無(wú)專人看守 腳手架搭設(shè)與方案不符 落地架內(nèi)立桿與建筑物之間超過(guò) 20cm 未進(jìn)行封閉達(dá) 3 層及以上 爬架作業(yè)層內(nèi)立桿與建筑物間隙均未封閉 外架連墻桿設(shè)置不符合要求達(dá) 3 處及以上 外架立桿垂直度偏位達(dá) 3處及以上 架體不設(shè)上下通道，或通道不符合要求 無(wú)專項(xiàng)方案、方案未經(jīng)審批 結(jié)構(gòu)支撐體系與外腳手架相連接 連墻件破壞后未及時(shí)恢復(fù) 5.2.3.附著式升降腳手架 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 附著式升降腳手架搭設(shè)、拆除作業(yè)未編制專項(xiàng)施工方案、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)未進(jìn) 行設(shè)計(jì)計(jì)算，專項(xiàng)施工方案未按規(guī)定進(jìn)行審批，架體提升高度超過(guò) 150m 的專項(xiàng)施工方案未經(jīng)專家論證 附著式升降腳手架未按方案搭7、設(shè) 5.2.4.三寶四口管理： 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 樓層、樓梯連續(xù) 3層或累計(jì) 5 層未設(shè)置臨邊防護(hù) 電梯井口、預(yù)留洞口連續(xù) 3層或累計(jì) 5 層未采取水平封閉措施 高差超過(guò) 2 米，無(wú)外架且缺少臨邊防護(hù)達(dá) 3處及以上 高空作業(yè)人員未系安全帶達(dá) 3 人及以上 安全通道搭設(shè)不符合公司要求 進(jìn)入樓層的出入口、施工電梯出入口未設(shè)置雙層防護(hù)棚 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 4 頁(yè)頁(yè) 共共 9頁(yè)頁(yè) 5.2.5.臨時(shí)用電 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 配電室兼電工工具房 電箱無(wú)門、無(wú)鎖、無(wú)防雨防潮措施、無(wú)電工巡視維修記錄或填寫不真實(shí) 達(dá) 3 8、處及以上 電纜與鋼構(gòu)件連接，無(wú)絕緣隔離 違反“一機(jī)” 、 “一閘” 、 “一漏”達(dá) 3處及以上 電箱內(nèi)多路配電無(wú)標(biāo)識(shí)達(dá) 3處及以上 電箱引出線混亂，無(wú)重復(fù)接地線達(dá) 3處及以上 無(wú)用電安全維保檔案 越級(jí)接線、裸插、電線破損，使用花線、插線板、多孔插座達(dá) 3 處及以 上 5.2.6.施工機(jī)械、塔吊、施工電梯 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 塔吊、施工電梯、龍門吊未經(jīng)自檢、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)檢、地區(qū)安監(jiān)站驗(yàn)收合 格備案就投入使用，安監(jiān)備案合格證不在有效期內(nèi) 施工電梯防護(hù)門未關(guān)閉達(dá) 3處及以上 各類安全報(bào)警和限位裝置失效，各類連接螺栓、插銷、銷軸、連接件、 鋼絲繩疲勞發(fā)生塑性形變、標(biāo)節(jié)、焊縫開裂銹蝕嚴(yán)重?fù)p壞和磨損程度超 過(guò)9、規(guī)定限值，超載、超限運(yùn)輸 木工平刨、木工圓盤鋸未設(shè)置防護(hù)罩達(dá) 3 處及以上 卷?yè)P(yáng)機(jī)牽引鋼繩未設(shè)置專門保護(hù)措施，鋼繩直接裸露在外 塔式起重機(jī)駕駛員、垂直運(yùn)輸設(shè)備駕駛員、架工、電焊工以及其他高空 特種作業(yè)人員無(wú)特種作業(yè)操作證 大型施工機(jī)械基礎(chǔ)平整度偏差超過(guò) 11000，機(jī)身垂直度超過(guò)規(guī)定限制 5.2.7.基坑支護(hù) 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 基坑深度超過(guò) 5米，無(wú)專家論證方案 挖方未按方案開挖且影響到基坑支護(hù)安全 未進(jìn)行基坑支護(hù)或者未對(duì)臨邊進(jìn)行防護(hù) 基坑無(wú)防雨、截水、防滲、抽排水措施 基坑周邊堆載未按方案要求控制安全距離 未委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行沉降和位移變形監(jiān)測(cè) 5.2.8高空作業(yè)、懸空作業(yè)、臨邊作業(yè)、高10、處交叉作業(yè)，吊籃、吊繩 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 高處作業(yè)、臨邊作業(yè)、高處交叉作業(yè)無(wú)牢固可靠安全操作平臺(tái)、安全防 護(hù)措施不到位 吊籃、吊繩無(wú)專項(xiàng)施工方案或方案審批未通過(guò)，方案不能指導(dǎo)施工 吊籃未安裝安全鎖或安全鎖失靈扣，安全鎖超過(guò)標(biāo)定期限仍在使用，未 設(shè)置掛設(shè)安全帶專用安全繩及安全鎖扣，或安全繩未固定在建筑物可靠 位置，吊籃未安裝上限位裝置或限位裝置失靈，懸掛機(jī)構(gòu)前支架支撐在 建筑物女兒墻上或挑檐邊緣 吊籃前梁外伸長(zhǎng)度不符合產(chǎn)品說(shuō)明書規(guī)定；前支架與支撐面不垂直或腳 輪受力；前支架調(diào)節(jié)未固定在上支架與懸挑梁連接的結(jié)點(diǎn)處；使用破損 的配重件或采用其他替代物，配重件的重量不符合設(shè)計(jì)規(guī)定；鋼絲繩磨 損、斷絲、11、變形、銹蝕達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)；安全繩規(guī)格、型號(hào)與工作鋼絲繩 不相同或未獨(dú)立懸掛每處，安全繩不懸垂；利用吊籃進(jìn)行電焊作業(yè)未對(duì) 鋼絲繩采取保護(hù)措施；使用未經(jīng)檢測(cè)或檢測(cè)不合格的提升機(jī)、吊籃平臺(tái) 組裝長(zhǎng)度不符合規(guī)范要求；吊籃組裝的構(gòu)配件不是同一生產(chǎn)廠家的產(chǎn) 品；操作升降人員未經(jīng)培訓(xùn)合格；吊籃內(nèi)作業(yè)人員數(shù)量超過(guò) 2 人；吊籃 出現(xiàn)其 中任何 一項(xiàng)預(yù) 警 兩項(xiàng)及 以上 拉閘 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 5 頁(yè)頁(yè) 共共 9頁(yè)頁(yè) 內(nèi)作業(yè)人員未將安全帶使用安全鎖扣正確掛置在獨(dú)立設(shè)置的專用安全繩 上；超過(guò) 5 級(jí)大風(fēng)進(jìn)行作業(yè)；安全繩和鋼絲12、繩在結(jié)構(gòu)接觸部位未設(shè)置防 磨損措施；作業(yè)人員未從地面進(jìn)出吊籃；吊籃作業(yè)區(qū)域未設(shè)置安全隔離 區(qū)或設(shè)置不符合要求； 5.2.9.其他 檢查要點(diǎn)預(yù)警拉閘 立體交叉作業(yè)時(shí)無(wú)可靠的隔離措施達(dá) 3處及以上 挑架工字鋼固定方式與方案不符合 卸料平臺(tái)錨環(huán)、懸挑梁未按照方案進(jìn)行設(shè)置 懸挑架高度超過(guò) 24m及高大模板支撐體系方案未經(jīng)過(guò)專家論證 施工現(xiàn)場(chǎng)未按要求設(shè)置消防設(shè)施 作業(yè)層未滿鋪腳手板 乙炔瓶、氧氣瓶存放和使用間距小于安全距離或無(wú)遮陽(yáng)措施 5.3.拉閘與合閘程序拉閘與合閘程序 5.3.1項(xiàng)目工程部主動(dòng)實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知應(yīng)抄送公司管理層（包括招采部經(jīng)理，成本 部經(jīng)理、工程總監(jiān)、公司分管副總、公司總經(jīng)理，13、以下同） 、城市公司工程管理部、集團(tuán) 工程采購(gòu)部備案；整改完畢后由公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉 閘通知。 5.3.2城市公司工程管理部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送項(xiàng)目工程部，抄送公司管理層、集 團(tuán)工程采購(gòu)部；整改完畢后由項(xiàng)目工程部提出合閘申請(qǐng)，城市公司工程管理部負(fù)責(zé)合閘 評(píng)估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。 5.3.3集團(tuán)工程采購(gòu)部實(shí)施“拉閘”時(shí)，拉閘通知主送項(xiàng)目工程部，城市公司工程管理部，抄 送公司管理層；整改完畢后由項(xiàng)目工程部提出合閘申請(qǐng)，集團(tuán)工程采購(gòu)部負(fù)責(zé)合閘評(píng) 估，合閘通知發(fā)送范圍同拉閘通知。 6.處罰措施處罰措施 6.1.除 5.1.6 條、5.1.7 條外，項(xiàng)目工14、程部對(duì)本項(xiàng)目主動(dòng)實(shí)施質(zhì)量安全“拉閘”的，集團(tuán)將不追究 項(xiàng)目工程部管理責(zé)任。項(xiàng)目主動(dòng)拉閘須抄送公司管理層、城市公司工程管理部、集團(tuán)工程采 購(gòu)部。 6.2.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”而項(xiàng)目工程部未主動(dòng)拉閘，經(jīng)城市公司工程管理部實(shí)施“質(zhì)量 安全拉閘”時(shí)，項(xiàng)目每拉閘一次將對(duì)相關(guān)責(zé)任單位處予不低于 2萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)處罰。 6.3.項(xiàng)目應(yīng)實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”而項(xiàng)目工程部、城市公司工程管理部未主動(dòng)拉閘，經(jīng)集團(tuán)工程 采購(gòu)部實(shí)施“質(zhì)量安全拉閘”時(shí)，相關(guān)責(zé)任單位處予不低于 5萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)處罰。 6.4.實(shí)行拉閘項(xiàng)目，未整改或未經(jīng)驗(yàn)收合格擅自開工，對(duì)項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人、城市公司工程管理 部負(fù)責(zé)人、城市公司工程分管負(fù)責(zé)人工程系15、統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，責(zé)任單位處予不低于 2 萬(wàn)的 經(jīng)濟(jì)處罰。 6.5.項(xiàng)目發(fā)生重大安全事故造成人身傷亡事故，集團(tuán)將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。 6.6.罰款責(zé)任單位若包括多家單位，則罰款金額須上浮不低于 50%，總包單位和分包單位共同 承擔(dān)。罰款在責(zé)任單位當(dāng)月進(jìn)度款或結(jié)算款中直接進(jìn)行扣除； 6.7.相關(guān)附件 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 6 頁(yè)頁(yè) 共共 9頁(yè)頁(yè) 附件一：拉閘通知 附件二：合閘申請(qǐng) 附件三：合閘驗(yàn)收意見 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第16、 7 頁(yè)頁(yè) 共共 9頁(yè)頁(yè) 附件一：拉閘通知附件一：拉閘通知 拉閘通知拉閘通知 公司名稱 項(xiàng)目名稱 拉閘類型 計(jì)劃拉閘質(zhì)量安全拉閘 公司拉閘 拉閘事由 拉閘部門簽署人日期 抄送 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 8 頁(yè)頁(yè) 共共 9 頁(yè)頁(yè) 附件二：合閘申請(qǐng)附件二：合閘申請(qǐng) 合閘申請(qǐng)合閘申請(qǐng) 公司名稱 項(xiàng)目名稱 拉閘類型 計(jì)劃拉閘質(zhì)量安全拉閘 集團(tuán)拉閘 整改情況說(shuō)明 申請(qǐng)部門簽署人日期 抄送 名稱：名稱： 和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理辦法和昌集團(tuán)質(zhì)量、安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警拉閘管理辦法 版本：版本：H.0 第第 9 頁(yè)頁(yè) 共共 9 頁(yè)頁(yè) 附件三：合閘驗(yàn)收意見附件三：合閘驗(yàn)收意見 合閘驗(yàn)收意見合閘驗(yàn)收意見 公司名稱 項(xiàng)目名稱 拉閘類型 計(jì)劃拉閘質(zhì)量安全拉閘 集團(tuán)拉閘 實(shí)際整改情況及驗(yàn)收意見 驗(yàn)收部門簽署人日期 抄送