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1、CONTENTS 報銷流程整體說明 1 1 費(fèi)用報銷申請具體流程指引 2 2 差旅報銷申請具體流程指引 3 3 報銷注意事項 4 4 報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 5 5 總結(jié) 6 6 0101 PART ONE報銷流程整體說明 1.費(fèi)用報銷流程整體說明 OA發(fā)起流程 部門領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部 審核合規(guī)性 OA單及原始單 據(jù)提交給部門 文員 每月15日前 流程結(jié)束的OA單 財務(wù)核票無誤 后按月付款 3個工作日內(nèi)修改 1. 報銷流程整體說明 1. 報銷流程整體說明 申請人 OA各環(huán)節(jié) 審批人 按公司已設(shè)定好的OA審批流程審批，包含部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)票 據(jù)審核人、財務(wù)審核負(fù)責(zé)人、項目或公司領(lǐng)導(dǎo)對已上傳至OA的 相關(guān)支持2、性報銷資料進(jìn)行審閱。 申請人 OA線上審批流程結(jié)束后，自動返回申請人，OA申請人打印出 OA審批頁（需打印完整的審批流程，發(fā)起人確認(rèn)流程才是結(jié) 束）。 報銷申請人提交申請時將相應(yīng)的審批支持性文件上傳至OA，包 括發(fā)票掃描件（定額餐票、出租車發(fā)票除外）出差申請單、宴 請審批單（如需）、文件會簽單、合同會簽單及其他相關(guān)文件。 1.費(fèi)用報銷流程整體說明 申請人 部門文員收到紙制實體單據(jù)后，按部門人員將“深圳大區(qū)-各部月度費(fèi) 用報銷匯總表”填寫好，并將本部門本次所有費(fèi)用/差旅報銷單整理好， 每月15日前提交至財務(wù)對應(yīng)的票據(jù)審核人處。 財務(wù)票據(jù)核查人收到紙制實體單據(jù)及“深圳大區(qū)-各部月度費(fèi)用報銷費(fèi) 用匯3、總表”后，將對實體單據(jù)進(jìn)行審核，核查無誤后出納將在收到報銷 票據(jù)的當(dāng)月支付提交部門的報銷。如有部分票據(jù)或資料不完整或不合規(guī)， 相關(guān)報銷人可在3個工作日內(nèi)補(bǔ)充或修改直至完整并合規(guī)。 申請人打印審批頁與原始票據(jù)及資料（包括發(fā)票、出差申請單、宴請申 請單、文件會簽單、合同會簽單及其他相關(guān)文件原件）粘貼后，整理完 畢提交至本部門文員（或部門指定人員）。 部門文員 財務(wù)部 0202 PART TWO費(fèi)用報銷申請具體流程指引 2.費(fèi)用報銷申請具體流程指引 1、登錄進(jìn)入OA，點(diǎn)擊“財務(wù)管理”-“報銷申請”。 2、根據(jù)所報銷費(fèi)用的歸屬項目選擇正確的“申請類 型”（如無對應(yīng)的“申請類型”，請聯(lián)系IT同事添 加）4、，點(diǎn)擊“確定”。 3、進(jìn)入“費(fèi)用報銷單”填寫頁面后，需填寫相關(guān)信息。 2.費(fèi)用報銷申請具體流程指引 受益原則，與 發(fā)票抬頭一致 住宿、交通、 餐飲、通訊等 此處簡單說明 此處填寫所報銷費(fèi)用的詳細(xì)情況，如費(fèi)用發(fā)生日期、費(fèi) 用分類明細(xì)、費(fèi)用內(nèi)容補(bǔ)充說明、沖抵借款情況、收款 人姓名等內(nèi)容。 0303 PART THREE差旅報銷申請具體流程指引 3.差旅報銷申請具體流程指引 1、登錄進(jìn)入OA，點(diǎn)擊“財務(wù)管理”-“差旅報銷”。 2、根據(jù)所報銷費(fèi)用的歸屬項目選擇正確的“申請 類型”（如無對應(yīng)的“申請類型”，請聯(lián)系IT同事 添加），點(diǎn)擊“確定”。 3.差旅報銷申請具體流程指引 3、進(jìn)入“差旅報銷單”填寫頁5、面后，需填寫相關(guān)信息。 出差起始 日期和結(jié) 束日期 出差的活動內(nèi)容、出差人姓名、人數(shù)等說明 若所報銷的費(fèi)用以借款或領(lǐng)用支票形式部分或全部 預(yù)支，且該報銷費(fèi)用需沖抵申請人的借款，報銷申 請人應(yīng)在此處關(guān)聯(lián)借款單號 請在此處關(guān)聯(lián)出差申請單，若非本人申請，需在附 件附上出差申請單 0404 PART FOUR報銷注意事項 4. 報銷注意事項 遵守制度，上傳支持性文件 嚴(yán)格遵守公司管理費(fèi)用管理辦法、深圳大區(qū)非經(jīng)理人差旅實施細(xì)則、深圳大區(qū)非經(jīng)理人業(yè)務(wù)招待實 施細(xì)則及補(bǔ)充規(guī)定、會議管理辦法、公務(wù)用車管理辦法、辦公用品管理辦法、團(tuán)隊建設(shè)管理 辦法等規(guī)定執(zhí)行費(fèi)用報銷申請，并上傳相關(guān)附件，如宴請審批單、物品采購申6、請單、發(fā)票掃描件（除定額餐 票、出租車發(fā)票）、文件會簽單、辦公用品采購明細(xì)單及其他相關(guān)文件。 不同事項的招待費(fèi)分開填報，工作餐費(fèi)、加班餐費(fèi)可合并填報 為不同事項發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需增加行數(shù)分開填報； 工作餐費(fèi)、加班餐費(fèi)可合并填報，但需要在“備注”中注明費(fèi)用發(fā)生明細(xì)，如：日期、部門、人數(shù)等 4. 報銷注意事項 票據(jù)金額與報銷金額一致，粘貼清晰明了 所提供的發(fā)票必須與發(fā)生的費(fèi)用相符且在粘貼時加以區(qū)分，如：同一家餐飲公司提供的發(fā)票必須連續(xù)粘貼在一 起，并在每家開票單位的第一張發(fā)票上注明報銷金額或者直接提供刷卡單據(jù)； 差旅期間的住宿費(fèi)：增值稅專用專票、水單 “營改增”后的特別規(guī)定，出差期間發(fā)生的住宿費(fèi)需7、單獨(dú)開具增值稅專用發(fā)票（各公司開票信息均可在企業(yè)微 信公眾號中查詢）。 OA申請報銷時，必須上傳住宿水單。 票據(jù)合法 報銷的票據(jù)必須是合法的發(fā)票，發(fā)票上須有稅務(wù)部門或財政部門的票據(jù)監(jiān)制章及開票單位發(fā)票專用章，并檢查 發(fā)票抬頭、金額等信息是否正確。 4. 報銷注意事項 部門文員收到紙制實體單據(jù)后， 按部門人員將深圳大區(qū)-各部 月度費(fèi)用報銷費(fèi)用匯總表填 寫好后，并將本部門所有費(fèi)用/ 差旅報銷單整理好，每月15日 前提交至財務(wù)對應(yīng)的票據(jù)審核 人處。 當(dāng)收到的發(fā)票等票據(jù)與OA 線上不符時，由發(fā)起人郵件 通知所在區(qū)域的OA管理員， 將此單據(jù)在OA線上退回到 起草環(huán)節(jié)，發(fā)起人必須在原 OA單據(jù)編號上進(jìn)行修8、改后， 保留已審批過的意見，并重 新走報銷流程。 原則上財務(wù)部僅接受2 個月內(nèi)的報銷申請 （以O(shè)A報銷申請時間 為準(zhǔn)） 2個月 如有部分票據(jù)或資料不 完整或不合規(guī)，財務(wù)票 據(jù)核查人將退回存在問 題的報銷單據(jù)，相關(guān)報 銷人可在3個工作日內(nèi) 補(bǔ)充或修改直至完整并 合規(guī)。否則不予在當(dāng)月 付款，報銷申請人可在 次月再次提交。 關(guān)注4個 問題 15號前 3個工作日 需修改OA線上單據(jù) 的處理 0505 PART FIVE報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 5.報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 申請單、附件、票據(jù)（OA審批單及相關(guān)支持性文件豎式打印） A4紙粘貼，左側(cè)留白1.5cm，票據(jù)不得超出票據(jù)粘貼紙的上端和下端，不遮擋金額 大面積票9、據(jù)底邊于粘貼單底邊重合，多余部分折回 從左到右，從上到下,按“魚鱗形狀”,分次匯總粘貼 抵扣聯(lián)不貼，跟單據(jù)夾在一起 勿出現(xiàn)金屬物質(zhì)（回形針、訂書針等） 01 注意： 所有紙制OA 審批單及相關(guān) 支持性文件均 需豎式打印。 5.報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)餐飲發(fā)票、的士 票較多時，可以分 行排列，按魚鱗式 順序粘貼票據(jù)。 如右圖： 5.報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 對于面積比較大的 票據(jù)，在粘貼時， 應(yīng)將票據(jù)的底邊與 粘貼單的邊框的底 邊重合，并將多余 部分折回。如右圖： 5.報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 對于增值稅專用發(fā) 票的粘貼，需特別 注意，收到增值稅 專用發(fā)票時有兩聯(lián)： 抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)。 粘貼時，“發(fā)票聯(lián)” 按要求貼在發(fā)票粘 貼單上；“抵扣聯(lián)” 不貼，但要與實體 單據(jù)夾在一起，如 右圖： 此聯(lián)為：發(fā)票聯(lián) 注意：抵扣聯(lián)不粘貼 5.報銷票據(jù)粘貼標(biāo)準(zhǔn) 0606 PART SIX費(fèi)用/差旅報銷總結(jié) 6.費(fèi)用/差旅報銷總結(jié) B D A C 合格的原始憑證 發(fā)票 粘貼 記清報銷時間 每月十五日前 3個工作日 2個月 費(fèi)用、差旅報銷方法 OA線上審批先行 按部門分項目匯總 每月報銷一次 合格的報銷憑單 摘要 附件 金額 收款賬號 合理合規(guī)的票據(jù) 相關(guān)支持性文件 THANKS