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1、華華潤潤影影業業萬萬象象影影城城投投資資模模型型V2017V2017 2021/1/5 大大 區區： 華東大區 城城 市市： 杭州蕭山 項項目目名名稱稱： 杭州蕭山萬象匯 廳廳 數數： 7座位數：1,285 測測算算難難度度： 中等 試試業業日日期期： 2018/4/30 正正式式開開業業： 2018/5/30 填填報報日日期期： 2017/11/6距離正式開業還有：-951 天 填填 報報： 審審 核核： 填填報報顏顏色色指指引引 1、必填項： 2、默認項： 3、關鍵參考值： 關關鍵鍵測測算算值值估估算算說說明明： 1、 項目規劃：由于項目已經按原圖隔墻起坡，故本項目暫無IMAX或DOLBY2、等特效廳，但會在兩個大廳做雙機全景聲廳的配置，以及增加一個4D動感廳； 2、 首年票房：按鄰近3家普通無特效影城的人次總和的40%來計算人次，乘以三家影城中的最高平均票價（因本項目是最新的項目，且位置優于這三家影城）所得。 3、 其他年份票房：由于第6年、第11年將各投入300萬進行重新裝修升級，所以平均票價和人次將較平常年份的提升比例高。 4、 餐飲收入比例：首年按12%來計算； 5、 銀幕廣告收入在第2年完整年度中，按240萬來計算； 1515年年總總計計1515年年均均值值 總總投投資資： 2837.3 萬元 總總收收入入： 48673.0 萬元3244.9 萬元 票房：35146.3 3、萬元2343.1 萬元 人次：867.6 萬人57.8 萬人 平均票價：41 元 上座率：21% 賣品：6529.6 萬元435.3 萬元 其他：6869.8 萬元458.0 萬元 總總支支出出 41119.1 萬元2741.3 萬元 營業成本：19494.2 萬元1299.6 萬元 營運費用：21625.0 萬元1441.7 萬元 EBITDAEBITDA： 7553.9 萬元503.6 萬元 平平均均投投資資回回報報率率：14.7% IRRIRR： 11.6% 項目規劃：由于項目已經按原圖隔墻起坡，故本項目暫無IMAX或DOLBY等特效廳，但會在兩個大廳做雙機全景聲廳的配置，以及增加一個44、D動感廳； 首年票房：按鄰近3家普通無特效影城的人次總和的40%來計算人次，乘以三家影城中的最高平均票價（因本項目是最新的項目，且位置優于這三家影城）所得。 其他年份票房：由于第6年、第11年將各投入300萬進行重新裝修升級，所以平均票價和人次將較平常年份的提升比例高。 基基本本情情況況 項項目目數數據據單單位位備備注注特特效效設設備備 廳廳數數 總總計計 座座位位數數 總總計計 1 12 2 城市：杭州IMAX00 行政區：蕭山DOLBY00 所在區域：華東大區MX4D00 項目名稱：杭州蕭山萬象匯4DX18888 廳數：7個中國巨幕00 座位數：1,285座VIP廳00 租賃面積數：4,45、49平米普通廳4645 實用率：62%全景聲巨幕廳2552306 建筑面積數：7,176平米00 單座占地面積：3平米00 大堂裝修面積：255平米合計：71,285 影廳&通道裝修面積：3,950平米可用NEC的廳數：51 巨幕廳裝修面積：/平米【可免激光光源使用的成本】 租賃合同期：15年 工程正式接場日期：待定待定 試業計劃日期：2018年4月30日一 正式開業計劃日期：2018年5月30日三 首年經營結束日期：2018年12月31日一 試業首日至當年結束的天數：2458 個月67% 0 3 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515 14216、80180143 246 1111 杭杭州州蕭蕭山山萬萬象象匯匯影影城城投投資資回回報報測測算算表表 投資總額（萬元）：2837.3 序序號號第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年 一一、營營業業收收入入11 10 06 69 9. .3 32 24 47 72 2. .8 82 27 77 76 6. .4 4 1、 票房總收入【稅前】2780.11839.72047.6 checkcheck：- 二二、成成本本合合計計71 12 24 48 8. .4 42 21 14 41 1. .0 02 22 25 57 7. .4 4 checkcheck： - 經營利潤率（EBITDA/總收7、入）：- -1 17 7% %13%19% EBITDA投資回報率：- -5 5% %10%15% 三三、利利潤潤總總額額 27 - -1 17 79 9. .1 13 33 31 1. .9 95 51 18 8. .9 9 減： 折舊及攤銷28189.2189.2189.2 企業所得稅290.014.264.6 凈利潤30- -3 36 68 8. .3 3128.5265.2 自由現金流31- -1 17 79 9. .1 1317.7454.4 凈現金流32- -3 30 01 16 6. .4 4317.7454.4 累計凈現金流33- -3 30 01 16 6. .4 4- -28、 26 69 98 8. .8 8- -2 22 24 44 4. .4 4 4.9% 融資利息（如有）3496.186.071.5 復利現值系數（i=10%）350.910.830.75 自由現金貼現值36- -1 16 63 3. .0 0263.7340.8 累計貼現值37- -3 30 00 00 0. .3 3- -2 27 73 36 6. .6 6- -2 23 39 95 5. .9 9 checkcheck：- 杭杭州州蕭蕭山山萬萬象象匯匯影影城城項項目目投投資資回回報報分分析析（按按1515年年，萬萬元元，% %） 總投資2837.3 靜態投資回收期7.87 動態投資回收期9、14.18 IRR11.6% EBITDA投資回報率（15年平均）14.7% NPV118.1 第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年第第9 9年年第第1010年年第第1111年年第第1212年年第第1313年年第第1414年年 2 29 98 89 9. .8 83 30 06 67 7. .1 13 31 13 30 0. .5 53 33 32 27 7. .7 73 34 45 56 6. .1 13 34 49 97 7. .6 63 35 50 07 7. .2 23 35 59 91 1. .8 83 38 82 26 6. .6 63 39 9510、 56 6. .4 43 39 98 80 0. .8 8 2171.52259.02281.62420.32492.92517.82517.82568.22750.52833.12833.1 - 2 24 44 47 7. .2 22 25 50 04 4. .4 42 28 80 04 4. .3 32 27 72 21 1. .1 12 27 76 66 6. .4 42 28 89 99 9. .6 62 29 91 12 2. .1 13 33 39 96 6. .8 83 31 19 97 7. .3 33 32 26 66 6. .7 73 32 27 74 4. .1 1 - 11、18%18%10%18%20%17%17%5%16%17%18% 16%16%9%18%20%17%17%6%18%20%21% 5 54 42 2. .6 65 56 62 2. .8 83 32 26 6. .2 26 60 06 6. .5 56 68 89 9. .7 75 59 98 8. .0 05 59 95 5. .1 11 19 95 5. .0 06 62 29 9. .3 36 68 89 9. .8 87 70 06 6. .6 6 189.2189.2189.2189.2189.2189.2189.2189.2189.2189.2189.2 74.283.126.3112、00.4125.1102.2101.51.5110.0125.2129.4 279.2290.5110.7316.9375.4306.7304.54.4330.1375.5388.1 468.4479.7299.9506.1564.6495.8493.6193.5519.3564.6577.2 468.4479.7299.9506.1564.6495.8493.6193.5519.3564.6577.2 - -1 17 77 76 6. .0 0- -1 12 29 96 6. .3 3- -9 99 96 6. .5 5- -4 49 90 0. .4 474.2570.01063.712513、7.21776.52341.12918.3 56.641.331.715.60.00.00.00.00.00.00.0 0.680.620.560.510.470.420.620.350.320.290.26 318.5297.4167.9258.1265.4208.2306.167.7166.2163.7150.1 - -2 20 07 77 7. .4 4- -1 17 78 80 0. .0 0- -1 16 61 12 2. .0 0- -1 13 35 53 3. .9 9- -1 10 08 88 8. .6 6- -8 88 80 0. .3 3- -5 57 74 4. .3 14、3- -5 50 06 6. .5 5- -3 34 40 0. .4 4- -1 17 76 6. .6 6- -2 26 6. .6 6 - 杭杭州州蕭蕭山山萬萬象象匯匯影影城城投投資資回回報報測測算算表表 第第1515年年總總計計 4 40 02 22 2. .8 848673.048673.0 2833.135146.3 - 3 32 28 82 2. .2 24 41 11 11 19 9. .1 1 - 18%15.5% 22%14.7% 7 74 40 0. .6 67 75 55 53 3. .9 9 189.22837.3 137.81195.5 413.53521.0 6015、2.76358.3 602.73521.0 3521.01003.2 0.0398.7 0.247.83 144.62955.4 118.1- -1 18 84 43 31 1. .4 4 - 杭杭州州蕭蕭山山萬萬象象匯匯影影城城投投資資回回報報測測算算表表 城城市市： 杭杭州州蕭蕭山山近近4 4年年票票房房（萬萬元元）近近4 4年年人人次次（萬萬人人） 離離本本項項目目 （公公里里） 影影城城名名字字開開業業日日期期特特效效廳廳廳廳數數座座位位數數2017201720172017 1.3蕭山德納國際影城2014-11-27 IMAX111,4905,543128 1.7大地數字影院-杭州加州16、陽光2009-11-2861,3161,07437 2.1大地數字影院-杭州蕭山寶龍廣場2016年99111,43341 0.9杭州恒隆電影大世界2007-08-1678011,29144 10.9蕭山聞堰新遠影城2014-04-19784077223 4.2杭州蕭山嘉富影城2013-08-24660054719 2.6杭州時代鳳凰國際影城2015-09-30539735811 7區域匯總：516,35511,017304 均值：79081,57443 該區域近3年復合增長率：2%3% 【單位：萬】（首年經營8個月） 2018票房人次 杭州蕭山萬象匯2018/4/30 無71,2857803317、.3 手動調整幅度： 全年可供應總座位數：2,814,15040% （首年占取周邊市場%） 近近3 3年年平平均均票票價價（元元）近近3 3年年上上座座率率近近4 4年年單單座座票票房房產產出出（萬萬元元） 近近4 4年年影影城城數數量量 20172017201720172017201720172017 近近三三年年各各店店 人人次次占占比比 4331%3.7142% 41% 40% 2914%0.8112% 15% 22% 3518%1.6113% 12%n/a 2919%1.6115% 12% 16% 3415%0.918%9% 10% 2915%0.916%7%8% 3312%0.91418、%4%4% 7 3318%1.51 - -3 3% %- -4 4% %- -4 4% %5% 40% 39% 38% 13% 13% 19% 票價上座率單座產出 35.112%0.6 （首年占取周邊市場%） 項目名稱： 杭州蕭山萬象匯 預算難度：中等廳數：7座位數：1,285 預預測測關關鍵鍵值值 812121212121212 第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年 2018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025 日均單廳場次數5.05.05.55.56.06.06.06.0 同比增減0.50.5 19、平均票價3538404041414141 本項目前5年復合增長率2%7%6%1%1%2% 上座率12%17%18%19%20%20%21%21% 人次（萬人）33.349.051.454.055.656.258.460.2 本項目前5年復合增長率3%5%5%3%1%4%3% 票房（萬元）780.11839.72047.62171.52259.02281.62420.32492.9 年度增減幅度136%11%6%4%1%6%3% 該區域近3年復合增長率：0%4% 單座票房產出（萬元）0.61.41.61.71.81.81.91.9 項目所在區域影城的單座平均產出2017 年0.0 預算說明： 120、第2年的人次預算，占區域內附近三家影城（德納除外）2017年人次數的40%；2、平均票價的設置，考慮商場和影城都是區域內最新，且位于雙地鐵上蓋，故設置首年40元起； 到第7年時的人次，是區域內附近3家影城（德納除外）的2017年人次的50%；考慮到項目有4D廳和全景聲廳，故平均票價較高，到第12年時封頂42元（德納2017年是43元）； 面積：4449 平米全年可供應總座位數：281.4 12121212121212 合合計計均均值值 第9年第10年第11年第12年第13年第14年第15年 20262026202720272028202820292029203020302031203120321、22032 6.06.06.06.06.06.06.0 414141424242424 41 1 2% 22%22%22%23%24%24%24%2 21 1% % 60.860.862.065.167.067.067.0867.65 57 7. .8 8 1%2%5%3% 2517.82517.82568.22750.52833.12833.12833.135146.32 23 34 43 3. .1 1 1%0%2%7%3%0%0% 2.02.02.02.12.22.22.2 2、平均票價的設置，考慮商場和影城都是區域內最新，且位于雙地鐵上蓋，故設置首年40元起； 考慮到項目有4D廳和全景22、聲廳，故平均票價較高，到第12年時封頂42元（德納2017年是43元）； 杭杭州州蕭蕭山山萬萬象象匯匯 單位：萬元經營月份數：812 20182019 預預算算說說明明相相關關數數據據第第1 1年年第第2 2年年 1 1票票房房780.11839.7 占總收入73%74% 2 2餐餐飲飲93.6257.6 占票房比12%14% 占總收入比9%10% 3 3廣廣告告收收入入169.9254.4 占票房比22%14% 占總收入比16%10% 4 4與與電電影影相相關關的的收收入入25.7114.0 占票房比3%6% 占總收入比2%5% 5 5招招商商轉轉租租的的收收入入0.07.2 占票房比0%023、% 占總收入比0%0% 總總收收入入1069.32472.8 非票收入289.2633.1 占總收入27%26% 1212121212 20202023202820312032 第第3 3年年第第6 6年年第第1111年年第第1414年年第第1515年年合合計計 2047.62281.62568.22833.12833.13 35 51 14 46 6. .3 3 74%73%72%71%70%72% 307.1410.7513.6566.6566.66 65 52 29 9. .6 6 15%18%20%20%20% 11%13%14%14%14%13% 285.6360.4369.336924、.3369.35 50 05 57 7. .0 0 14%16%14%13%13% 10%12%10%9%9%0% 128.568.6130.6201.7243.81 18 81 12 2. .9 9 6%3%5%7%9% 5%2%4%5%6%4% 7.69.210.110.110.1 0%0%0%0%0% 0%0%0%0%0% 2776.43130.53591.83980.84022.84 48 86 67 73 3. .0 0 728.8848.91023.61147.71189.713526.7 26%27%28%29%30%28% 項目： 杭州蕭山萬象匯 租賃面積：4,449 平米 建25、筑面積：7,107 平米 座位數：1,285 座 年年數數1 12 23 34 45 56 67 78 8 經經營營年年度度2018201820192019202020202021202120222022202320232024202420252025 月度保底租金元/座.月220250250320320320400400 年度保底租金萬元/年230.9385.5385.5493.4493.4493.4616.8616.8 年度票房萬元/年780.11839.72047.62171.52259.02281.62420.32492.9 提成比例%14%14%14%15%15%15%16%16% 26、提成租金萬元/年109.2257.6286.7325.7338.8342.2387.2398.9 實際應繳年度租金萬元/年230.9385.5385.5493.4493.4493.4616.8616.8 （優惠后）月度物業管理費元/平米.月1515151515151515 （優惠后）年度物業管理費萬元/年87.1127.9127.9127.9127.9127.9127.9127.9 月度物管費（建面）元/平米.月1515151515151515 年度物管費（建面）萬元/年87.1127.9127.9127.9127.9127.9127.9127.9 月度空調費元/平米.月 年度空調費萬元/年027、.00.00.00.00.00.00.00.0 月度宣傳費（建面）元/平米.月55555555 年度宣傳費（建面）萬元/年29.042.642.642.642.642.642.642.6 賣品提成比例 賣品年度提成金額萬元/年0.00.00.00.00.00.00.00.0 經營月份數個月812121212121212 租金優惠比例100%100%100%100%100%100%100%100% 租金+物管+宣傳費+賣品提成總額萬元/年347.0556.1556.1664.0664.0664.0787.4787.4 占總收入比例32%22%20%22%22%21%24%23% 9 91010128、1111212131314141515 總總計計平平均均 20262026202720272028202820292029203020302031203120322032 480480580580580580580423 740.2740.2894.4894.4894.4894.4894.49667.9644.5 2517.82517.82568.22750.52833.12833.12833.135146.32343.1 17%17%17%17%17%17%17%16% 428.0428.0436.6467.6481.6481.6481.65651.5376.8 740.2740.2894.29、4894.4894.4894.4894.49667.9644.5 1515151515151515 127.9127.9127.9127.9127.9127.9127.91878.0125.2 1515151515151515 127.9127.9127.9127.9127.9127.9127.91878.0125.2 n/a 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 55555555 42.642.642.642.642.642.642.6626.041.7 n/a 0.00.00.00.00.00.00.00.00.0 12121212121212 100%100%100%130、00%100%100%100% 910.7910.71064.91064.91064.91064.91064.912171.9811.5 26%26%30%28%27%27%26% 杭州蕭山萬象匯建筑面積數：7,176 組組織織架架構構 月月薪薪 序序號號部部門門職職務務人人數數 1 1影影城城總總經經理理及及營營運運部部 小計33 2 2財財務務部部 小計1 3 3人人事事行行政政部部 小計1 4 4市市場場& &銷銷售售&IT&IT 小計5 年年度度總總計計4 40 0人人 （含兼職） 【正常經營12個月的年度】月均人均： 首年度經營月份數：12 【首年度】月均人均： 年年薪薪備備注注 231、,074,872 82,224 109,632 447,664 2 2, ,7 71 14 4, ,3 39 92 2元元 （含兼職） 5,655元 2,714,392元 5,655元 一一、 預預估估運運營營成成本本年年度度增增幅幅 第第1 1年年到到第第1010年年每每年年增增加加：5% /年租賃面積：4,449 平米 第第1111年年到到第第1515年年每每年年增增加加：10% /年租賃合同期：15年 二二、 支支出出測測算算201820192020 序序號號項項目目第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年 經經營營月月份份數數單單位位成成本本計計算算單單位位月月度度成成本本年年度度成32、成本本8 81 12 21 12 2 元元/ /月月元元/ /年年 1水電10 元/平米.月4.453.453.453.4 年度增減% 占總收%5%2%2% 2保潔&綠植 8 元/平米.月3.629.142.742.7 占總收%3%2%2% 3推廣費31.273.661.4 占總收%4%4%3% 年度減幅%1% 4差旅費（培訓費）0.2 元/月0.22.01.42.02.1 占總收%0.13%0.08%0.08% 年度增減%5% 5通訊及網絡費（含網絡、通訊等）0.3 萬元/月0.33.02.03.03.2 占總收%0.19%0.12%0.11% 年度增減%5% 6激光光源使用費10 元/小時33、1.915.823.323.3 使用的廳數5 個 占總收%1%1%1% 7IMAX維保費28.0 萬元/年0.00.00.00.00.0 占總收%0.00%0.00%0.00% 年度增減%5% 8MX4D維護費 占總收% 94DX維護費（年度封頂9萬）0.8 萬元/月0.89.06.19.09.0 廳數：1 個 占總收%0.57%0.36%0.32% 10SCREENX維護費 占總收% 11TMS維護費0.1萬元/年.廳0.70.50.70.7 占總收%0.04%0.03%0.03% 12普通放映機維護費1.8萬元/廳7.20.00.07.2 占總收%0.00%0.00%0.26% 年度增減%34、 13日常修理維護費1.5萬元/月18.03.79.014.4 年度增減% 占總收%0.34%0.36%0.52% 14低值易耗品0.00.00.0 IMAX3D眼鏡 100元/副 普通3D眼鏡 3元/副60.0102.8115.7 占總收%6%4%4% 15保險費0.3 萬元/月0.33.52.43.53.7 占總收%0.22%0.14%0.13% 年度增減%5% 16盤點損耗0.1 萬元/月0.11.00.71.01.1 占總收%0.06%0.04%0.04% 年度增減%5% 17行政雜費（工服等）1.0 萬元/月1.08.212.012.6 占總收%0.76%0.49%0.45% 年度增35、減%5% 18招待費0.3 萬元/月0.32.53.63.6 占總收%0.23%0.15%0.13% 年度增減% 19營運其他或不可預計費用2.0 萬元/月2.016.324.025.2 占總收%1.53%0.97%0.91% 年度增減%5% 20裝修升級費元/次 營營運運成成本本總總計計1 17 73 3. .2 22 26 60 0. .7 72 26 63 3. .5 5 占總收%16%11%9% 年度增減%51%1% 月均21.221.722.0 對標單位數據21.021.0 20212022202320312032 總總計計平平均均預預算算說說明明 第第4 4年年第第5 5年年第第636、 6年年第第1414年年第第1515年年 1 12 21 12 21 12 21 12 21 12 2 53.456.156.158.958.98 84 47 7. .0 05 56 6. .5 5【每月8.5萬為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 5% 2%2%2%1%1%2%2% 42.742.744.849.349.36 67 70 0. .8 84 44 4. .7 7【“60元每平米每年”為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 1%1%1%1%1%1%1% 65.167.868.485.085.01 10 08 837、0 0. .6 67 72 2. .0 0 3%3%3%3%3%2%2% 2.22.32.43.63.84 40 0. .6 62 2. .7 7【英皇1萬/月，12萬/年，因為CP公司的差旅費在內】 0.07%0.08%0.08%0.09%0.09%0.08%0.08% 5%5%5%5%5% 3.23.23.33.63.64 49 9. .4 43 3. .3 3【英皇5萬/年】 0.11%0.10%0.11%0.09%0.09%0.10%0.10% 5% 23.323.323.323.323.33 34 41 1. .3 32 22 2. .8 8【如果選用NEC，可省掉此部分費用】 1%38、1%1%1%1%1%1% 0.00.00.00 0. .0 00 0. .0 0【“222250元/年”為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 5%5%5% 0 0. .0 00 0. .0 0【“600”為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 0.00%0.00% 9.09.09.09.09.01 13 32 2. .1 18 8. .8 8【“90000/年”為某港資影投公司2018年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 0.30%0.29%39、0.29%0.23%0.22%0.27%0.27% 0 0. .0 00 0. .0 0【“60000/套”為某港資影投公司2018年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 0.00%0.00% 0.70.70.70.70.71 10 0. .3 30 0. .7 7 0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02%0.02% 7.67.98.314.816.31 13 36 6. .8 89 9. .1 1【以NEC的報價為參照值】 0.25%0.26%0.27%0.37%0.41%0.28%0.28% 5%5%5%10%10% 15.115.916.729.732.6240、 28 86 6. .3 31 19 9. .1 1 5%5%5%10%10%0.59%0.59% 0.51%0.52%0.53%0.75%0.81%0.00%0.00% 0.00.00.00.00.00 0. .0 00 0. .0 0【26000元/月為某港資影投公司2017年實際每月發生的金額，含普通廳3D眼鏡和IMAX3D眼鏡，供參考】 113.4108.4101.160.360.3【計算毛利時已經減去普通廳的3D眼鏡成本】 4%4%3%2%1%0.00%0.00% 3.73.73.94.34.35 57 7. .7 73 3. .8 8 0.12%0.12%0.12%0.11%0.141、1%0.12%0.12% 5% 1.11.21.21.81.92 20 0. .3 31 1. .4 4 0.04%0.04%0.04%0.05%0.05%0.04%0.04% 5%5%5%5%5% 13.213.914.621.622.62 24 43 3. .4 41 16 6. .2 2 0.44%0.45%0.47%0.54%0.56%0.50%0.50% 5%5%5%5%5% 3.63.63.84.04.05 55 5. .6 63 3. .7 7 0.12%0.12%0.12%0.10%0.10%0.11%0.11% 5% 26.527.829.243.145.34 48 86 642、. .7 73 32 2. .4 4 0.89%0.91%0.93%1.08%1.12%1.00%1.00% 5%5%5%5%5% 300.06 60 00 0. .0 0 1.23% 2 27 70 0. .3 32 27 78 8. .9 95 58 85 5. .7 73 35 52 2. .5 53 36 60 0. .5 55 50 05 58 8. .7 73 33 37 7. .2 2【1680000元為某港資影投公司合肥店2017年1-8月實際發生的總計金額，供參考】 9%9%19%9%9%10%10% 3%3%110%2%2% 22.523.248.829.430.0 【2143、000元為某港資影投公司合肥店2017年1-8月實際發生的月均金額，供參考】 【每月8.5萬為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 【“60元每平米每年”為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 【英皇1萬/月，12萬/年，因為CP公司的差旅費在內】 【如果選用NEC，可省掉此部分費用】 【“222250元/年”為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 【“600”為某港資影投公司2017年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 【“90000/年”為某港資影投公司2018年國內某影城項目44、投資時本產品的預估成本，供參考】 【“60000/套”為某港資影投公司2018年國內某影城項目投資時本產品的預估成本，供參考】 【26000元/月為某港資影投公司2017年實際每月發生的金額，含普通廳3D眼鏡和IMAX3D眼鏡，供參考】 【計算毛利時已經減去普通廳的3D眼鏡成本】 【1680000元為某港資影投公司合肥店2017年1-8月實際發生的總計金額，供參考】 【21000元為某港資影投公司合肥店2017年1-8月實際發生的月均金額，供參考】 杭杭州州蕭蕭山山萬萬象象匯匯 一一、 1 1、 二二、 三三、 四四、 五五、 六六、 金額單位：萬元經營月份數：8121212121212總總經45、經營營期期 201820182019201920202020202120212022202220312031203220321 15 5 第第1 1年年第第2 2年年第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第1414年年第第1515年年總總計計 總總收收入入【稅稅前前】占占票票房房比比占占總總收收入入比比占占總總成成本本比比EBITDAEBITDA占占比比凈凈利利潤潤占占比比 票票房房總總收收入入【稅稅前前】780.11839.72047.62171.52259.02833.12833.13 35 51 14 46 6. .3 3100%72%85%21%10% 年年度度增增長長率率13646、%11%6%4%0%0% 占占總總收收入入比比例例73%74%74%73%74%71%70%72% 總總收收入入合合計計A A1 10 06 69 9. .3 32 24 47 72 2. .8 82 27 77 76 6. .4 42 29 98 89 9. .8 83 30 06 67 7. .1 13 39 98 80 0. .8 84 40 02 22 2. .8 84 48 86 67 73 3. .0 0138%100%118%16%7% 非票房收入289.2633.1728.8818.3808.11147.71189.713526.738%28%33%56%26% 占總收入27%47、26%26%27%26%29%30%28% 其他收入（除賣品外）189.1354.0392.5430.6378.5521.2563.26284.418%13%15%120%56% 占總收入18%14%14%14%12%13%14%13% 直直接接花花費費 直直接接花花費費合合計計B B4 45 56 6. .9 91 10 05 52 2. .7 71 11 16 66 6. .5 51 12 23 36 6. .1 11 12 28 84 4. .6 61 15 53 36 6. .2 21 15 53 36 6. .3 31 19 94 49 94 4. .2 255%40%47% 占總收48、入43%43%42%41%42%39%38%40% 毛毛利利C=A-BC=A-B6 61 12 2. .4 41 14 42 20 0. .1 11 16 60 09 9. .9 91 17 75 53 3. .8 81 17 78 82 2. .5 52 24 44 44 4. .6 62 24 48 86 6. .5 52 29 91 17 78 8. .8 883%60%71%26%12% 占總收入57%57%58%59%58%61%62%60% 經經營營性性支支出出費費用用（租租金金方方面面） 合合計計D D3 34 47 7. .0 05 55 56 6. .1 15 55 56 649、. .1 16 66 64 4. .0 06 66 64 4. .0 01 10 06 64 4. .9 91 10 06 64 4. .9 91 12 21 17 71 1. .9 935%25%30% 占總收入32%22%20%22%22%27%26%25% 經經營營性性支支出出費費用用（其其他他運運營營成成本本方方面面）E E4 44 44 4. .6 65 53 32 2. .2 25 53 34 4. .9 95 54 47 7. .2 25 55 55 5. .7 76 67 73 3. .0 06 68 81 1. .0 09 94 45 53 3. .0 027%19%23% 50、占總收入42%22%19%18%18%17%17%19% 經營性支出費用合計（租金+營運成本）：D+ED+E7 79 91 1. .6 61 10 08 88 8. .2 21 10 09 91 1. .0 01 12 21 11 1. .2 21 12 21 19 9. .7 71 17 73 38 8. .0 01 17 74 45 5. .9 92 21 16 62 25 5. .0 062%44%53% 折折舊舊及及息息稅稅前前利利潤潤【EBITDAEBITDA】- -1 17 79 9. .1 13 33 31 1. .9 95 51 18 8. .9 95 54 42 2. .6