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1、通信集團河北有限公司通信集團河北有限公司工程項目類報賬操作手冊工程項目類報賬操作手冊-業務篇業務篇20162016 年年 5 5 月月財務部財務部序：本手冊主要從業務視角闡述工程報賬、調賬、竣工決算等相關涉財操作，一站式服務工程業務人員目目錄錄第一章 報賬.4一、報賬單相關概念解釋.4（一）報賬單頭信息.4（二）報賬單訂單信息.6（三）報賬單付款清單.6二、報賬單提交原則.7（一）符合通用審核要點. 7（二）不能超項目預算.8三、報賬單提交示例.9（一）采購訂單工程建設類報賬單.9（二）支付申請已列賬報賬單.33（三）工程類預付款報賬單.38（四）核銷預付款報賬單.41（五）其它報賬單.44（2、六）資產暫估通知單.46（七）工程項目暫估入賬表.50（八）支付退回報賬單.55（九）總賬報賬單.57第二章賬務調整.59一、賬務調整范圍.59二、賬務調整流程.59三、注意事項.59四、申請附件示例.59第三章 項目驗收準備.64一、項目初步驗收準備.64（一）項目余額結轉.64（二）工程物資小數調整.66（三）竣工決算表審核.67二、正式竣工驗收準備.69三、竣工決算調賬.70各系統聯系方式：預算系統：80998403報賬平臺：80998191、80998344ERP 物流： 80998349第一章第一章 報賬報賬工程類報賬主要涉及預付款工程類報賬主要涉及預付款、工程物資采購工程物資采購、3、建筑施工建筑施工、工程服工程服務等款項支付務等款項支付， 均通過在報賬平臺提交報賬單完成均通過在報賬平臺提交報賬單完成。 主要涉及采購訂主要涉及采購訂單工程建設類報賬單單工程建設類報賬單、支付申請支付申請（已列賬已列賬） （工程建設類工程建設類） 、工程類預工程類預付款報賬單、資產暫估通知單等報賬單。付款報賬單、資產暫估通知單等報賬單。一、報賬單相關概念解釋一、報賬單相關概念解釋（一）報賬單頭信息（一）報賬單頭信息（1）業務大類：選工程建設類（2）合同名稱：從合同平臺鏈接的合同注意事項：1框架合同+框架訂單的合同模式，需鏈接框架訂單，同時提供框架合同作為電子附件2歷史原因少量合同未走合同平臺，需在附件中附電子合同（3）供應商名稱：本次報賬中合同對應的供應商名稱（4）是否自行支付：非自行支付范圍報賬選否；自行支付范圍報賬選是，并將付款回單附到本次報賬中（5）支付方式：本次報賬的支付方式，一般