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1、,管理部門：物資管理部崗位：采購員二一二年四月xx 集團(tuán)某工程有限公司采購員工作手冊 年目錄一、崗位職責(zé)二、相關(guān)工作流程1、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程2、采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程3、材料出庫工作流程4、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程5、生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程三、相關(guān)管理辦法1、施工物資管理辦法2、授權(quán)采購、租賃3、采購前管理4、采購中管理5、采購后管理6、采購結(jié)算管理7、信息管理8、機(jī)械設(shè)備周轉(zhuǎn)材料管理四、材料分類表五、項目主要材料分析表六、物資采購付款申請單七、供應(yīng)商材料到貨情況表八、項目部物資采購合同執(zhí)行情況匯總表九、物資采購合同評審表一、崗位職責(zé)一、崗2、位職責(zé)1.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司各項有關(guān)物資材料的管理政策規(guī)定；2.在負(fù)責(zé)物資管理的項目副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)工程零星材料采購工作。3.根據(jù)材料采購計劃進(jìn)行市場詢價， 務(wù)必做到貨比三家并及時向項目副經(jīng)理匯報。4負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的溝通和聯(lián)系；各種材料在進(jìn)庫前材料驗收發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員應(yīng)在當(dāng)天負(fù)責(zé)處理，最遲不得超過三天；由于退貨發(fā)生的費用，由采購員負(fù)責(zé)向供貨廠商索賠；在使用過程中，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采購員必須跟供應(yīng)商交涉，協(xié)商賠償事宜。5.熟悉工程施工進(jìn)度，了解材料市場供應(yīng)及價格情況，按計劃進(jìn)行物資采購，滿足項目施工進(jìn)度對于物資的需求。6.掌握各種工程材料的性能、規(guī)格型號及質(zhì)量要求，按檢驗批次提供合格證或質(zhì)量3、保證書給倉庫保管員。7、及時掌握材料的市場價格信息及供貨單位的情況，并及時匯報。8. 完成了領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品采購流程采購員現(xiàn)金采購材料入庫工作流程項目部技術(shù)員采購員倉庫保管員否開始遞交審批后的材料計劃按計劃采購核對計劃、票據(jù)是否相符,驗收數(shù)量、質(zhì)量等收集質(zhì)量證明文件保管辦理入庫手續(xù)憑綠聯(lián)報賬紅聯(lián)夾入賬本并登賬是結(jié)束材料出庫工作流程項目部技術(shù)員倉庫保管員分包單位指定領(lǐng)料人開始遞交材料領(lǐng)用計劃核對計劃與申請是否相符開具出庫單按出庫單發(fā)料提出材料領(lǐng)用申請是綠聯(lián)夾入賬本并登賬結(jié)束是否紅聯(lián)留底作為核算依據(jù)生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品調(diào)撥流程項目部技術(shù)員物資部開始遞交設(shè)備、工機(jī)具計劃審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批開具調(diào)撥單同意結(jié)束不同意憑單調(diào)撥、登記臺賬生產(chǎn)用固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料處理流程項目部物資部開始遞交處理申請審核，交分管領(lǐng)導(dǎo)審批反饋審批意見處理完畢后報處理明細(xì)