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1、編號： 版號：A/0 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 1 頁共 12 頁 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 1.1.范圍范圍 1.1 本程序僅適用于公司開發的房地產項目。 2.2.控制目標控制目標 2.1 清晰規范項目材料管理過程中的控制節點，梳理管理流程，明確界定材料管理工作范疇 及職責分工，提高管理效率。 2.2 定義： 2.2.1 材料：指工程材料和設備。2、 2.2.2 甲購材料：甲方（即開發商）與供貨商簽訂供貨（供貨及安裝）合同，并由甲方直接 向供貨商采購的材料。 2.2.3 甲定乙購材料：甲方確定材料的品牌、價格和供貨商；乙方(即施工總承包單位)負責 與供貨商簽訂合同，支付貨款，購買材料及施工。 3.3.涉及崗位涉及崗位 3.1 流程所有者：材料部經理 3.2 相關崗位： 3.2.1 設計部:設計部經理、結構工程師、建筑工程師、園林工程師 3.2.2 項目部: 項目部經理、土建工程師、水電工程師、園林工程師 3.2.3 材料部: 材料部經理、材料員 3.2.4 成本部: 成本部經理、土建造價工程師、安裝造價工程師、園林造價工程師 4.控制點控3、制點 4.1 材料選型封樣的控制 4.2 甲購材料的采購及驗收 4.3 甲定乙購材料的驗收和監控 4.4 材料移交及出入庫的準確性 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 2 頁共 12 頁 材料設備采購實施控制流程 支持性文件總工程師項目部設計部材料部成本部 確定中標單位 貨到工地配合 驗收 組織召開材料 技術評審會 材料移交 材料調研報告 確認 進行材料款支 付工作及結算 材料設備選型定板 單 甲定乙購材料 下發工程材料 采購通知單給 供貨單位 對供應商考察 對材料進行調 研 材料現場檢查記錄 單 開箱驗貨單 督促簽訂合同 合同實施監控 采購實施監控 獲取4、材料設備 樣板 每月現場檢查 出具意見 組織相關部門 驗收 材料調研報告 辦理材料款項 支付手續 甲供材料簽訂 合同 材料評審意見 參與評審 督促總承包方 付材料款 確認 材料供貨過程檢查 記錄單 材料采購通知單 遺留材料處理 接收甲定乙購 通知單給總包 甲定乙購材料采購 通知單 提供甲供材料 進場情況資料 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 3 頁共 12 頁 步驟步驟 說明說明 負責人負責人 輸出輸出 1、 組 織 召 開 材 料 技 術 評 審 會 1.1 材料部根據項目材料采購計劃及項目設計需要，對項目可能采 用的新材料及重要的材料進行調研，形成材5、料調研報告 ，傳設 計部出具意見，總工程師批準。 1.2 根據前期材料調研結果， 材料部組織總經理、 總工程師、 設計經理、 項目經理，對涉及項目中的重要材料技術問題進行評審，由材料 部決定是否有其他部門參加， 材料評審意見由總工程師簽發確認。 材料部經理 材料調研報告 2、材料選型定板 2.1 材料部根據項目材料采購計劃及項目設計需要，完成材料選 型定板單 ，報設計部經理出具意見，總工程師確認。材料選型金 額小于 10 萬元的報總工程師審批， 材料選型金額大于 10 萬元的報 總工程師審核，總經理審批。 材料部經理 材料選型定 板單 3、材料采購監控 3.1 對于材料供應商不包安裝的甲購材料6、，根據施工總承包單位（即材 料安裝單位）提出的材料下料單，項目部負責填寫工程材料采購 通知單 ，報總工程師審批后，轉材料部下發材料供應商；對于材料 供應商包安裝的甲購材料，項目部提出進度要求，材料部根據合同 要求通知供應商開始供貨及進場施工，項目部在現場管理。 3.2 材料部和項目部負責對材料供應商的供貨數量、供貨進度、供貨質 量進行監控，過程檢查的結果填寫材料供貨過程檢查記錄單 。 3.3 貨到工地后，由項目部根據需要組織相關部門進行驗收，驗收合格 后在開箱驗貨單上會簽。 3.4 材料部負責填寫材料進度付款建議書及結算通知書，經項目部和成 本部審核交財務部進行款項支付工作。 項目部經理 材料7、部經理 工程材料采購 通知單 材料供貨過程 檢查記錄單 開箱驗貨單 4、甲定乙購材料 的采購監控 4.1 項目部根據接收到的 甲定乙購材料采購通知單 ， 通知施工總承包 單位進行甲定乙購材料的采購。 經聯系后， 如項目部認為甲方選定 的材料供貨單位無法滿足 甲定乙購材料采購通知單 規定的供貨 期、 供貨質量的要求， 項目部應在接到 甲定乙購材料采購通知單 后兩天之內向材料部提出書面反饋意見， 材料部核實后重新確定材 料供貨單位。 4.2 項目部負責監督甲定乙購材料供應商的供貨數量、供貨進度及供貨 質量，在接到甲定乙購材料采購通知單后三天內，按材料招標 書及 甲定乙購材料采購通知單 規定內容督促8、甲定乙購材料指定 供貨商與總承包單位簽訂供貨合同， 供貨合同交成本部、 材料部留 底。 4.3 貨到工地后，由項目部負責組織相關部門進行驗收，驗收合格后在 開箱驗貨單上會簽。 4.4 項目部負責督促施工總承包單位按供貨合同要求支付供貨商材料 款， 在填寫施工總承包單位工程進度付款單時， 應書面注明甲定乙 購材料供應商已收款情況。 4.5 材料供貨及安裝期間，材料部每周對現場甲購材料及甲定乙購材料 進行檢查，對于材料質量、材料施工工藝方面的意見，填寫材料 現場檢查記錄單 ，報總工程師審核；項目部每周對材料現場檢 查記錄單所提意見書面反饋，報總工程師審核，傳材料部留底。 項目部經理 材料部經理 總9、工程師 甲定乙購材料 采購通知單 開箱驗貨單 材料現場檢查 記錄單 5、材料移交及出 入庫 5.1 對于甲購材料中由施工單位負責安裝的材料，經材料部認可后，由 項目部、施工單位在開箱驗貨單上簽字確認后即視為移交給施 工單位。材料部的認可包含兩種情況： a) 材料部在材料進場前提供樣板及相關資料，則不需在開箱 驗貨單上簽字確認，由項目部組織驗收； b) 如無樣板及資料提供， 則材料部則須參加現場驗收， 并在 開 箱驗貨單上會簽。 5.2 對于由材料供應商自行安裝的甲購材料, 由項目部負責直接向物業 公司移交。 5.3 當由我方責任引起的材料過剩，由材料部負責與材料供應商協調退 貨；若無法協調則辦10、理入庫。材料部填寫材料出（入）庫單 ， 經總工程師審批后移交人事行政部，人事行政部在出入庫單上 簽字確認，報常務副總審批，進行移交材料的資產管理。 材料部經理 項目部經理 材料出（入）庫 單 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 4 頁共 12 頁 4.4.主要涉及文檔主要涉及文檔/ /信息流程信息流程 文檔名稱 編制部門/ 人員 主要內容 聯數 提交部門/ 人員 提交時限/ 頻率 工程材料采購通知單 項 目 部 材 料 采 購 通 知 2 材料部/供應商 按 計 劃 提 出 材料供貨過程檢查紀錄 單 材 料 部 供 貨 情 況 記 錄 2 項目部/成本部 11、材料現場檢查記錄單 材 料 部 材 料 現 場 檢 查 記 錄 2 項目部/成本部 材料出（入）庫單 項 目 部 余 料 清 單 處 理 1 人事行政部/總工 程師 施 工 結 束 時 材料選型定板單 材 料 部 材 料 選 型 定 板 情 況 2 設計部/項目部 材 料 采 購 前 開箱驗貨單 材 料 部 開 箱 驗 貨 情 況 3 項目部/總承包商 樣板簽收確認表樣板簽收確認表 編號: 項目名稱項目名稱 樣板名稱樣板名稱 規規 格格 詳細說明：詳細說明： 材料部材料部 項目部項目部 說明: 本表一式兩聯, 一份材料部留底, 一份項目部留底 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 12、版號：A/0 頁碼：第 5 頁共 12 頁 工程材料采購通知單 項目名稱： NO: 序 號 材料名稱 型號規格 使用部位 數 量 要求進 貨日期 答復進 貨日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 施工單位 簽字（蓋章） 日期 項目部 簽字 日期 材料部 簽字 日期 材料供貨單位 簽字(蓋章) 日期 備 注 注：補貨時，須注明補貨原因。 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 6 頁共 12 頁 材料供貨過程檢查紀錄單 項目名稱 供貨單位 檢查人 檢查時間 材料名稱 使用部位 檢查情況： 項目部經理： 抄送： 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版13、號：A/0 頁碼：第 7 頁共 12 頁 材料現場檢查記錄單 項目名稱 檢查部位 檢查人 檢查時間 檢查內容及： 設計部 專業負責人 材料部 負責人 總工程師： 抄送： 日期： 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 8 頁共 12 頁 材料出（入）庫單 項目名稱： NO： 序號 材料名稱 型號 規格 出 （入） 庫數量 單價 金額 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 材料部經辦人： 人事行政部經辦人： 材料部負責人： 人事行政部負責人： 總工程師： 常務副總： 鼎峰地產鼎峰地產 材料設備采購實施流程14、材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 9 頁共 10 頁 材料選型定板單 項目名稱： 日期： NO: 序號 材料名稱 使用部位 生產廠家 材料規格 參考價格 采購方式 備注 備 注 1. 此表審批后傳項目部、施工單位、部門存檔； 2. 金額大于 10 萬元（含 10 萬元）的選型定板材料需總經理審批。 3. 材料負責人負責確認選型材料的質量及造價估算，如需要可提出替代材料。 材料員 設計部 經理 成本部 經理 總工 程師 總經理 材料部經理 鼎峰地產鼎峰地產 材料設備采購實施流程材料設備采購實施流程 編號： 版號：A/0 頁碼：第 10 頁共 10 頁 開箱驗貨單 項目項目名稱15、： NO： 采購通知單編號 供貨單位 合同號 進貨日期 序號 材料名稱 型號與規格 單位 進貨數量 單價 金額 抽檢數量 檢驗情況 檢驗結果 1 2 3 4 5 6 金額合計 （小寫） ： (大寫)： 項目部 施工單位 材料部 材料供貨商 備注： 說明：1、本清單一式五聯，分別為存根聯、項目部、施工單位、材料部、材料供貨單位。 2、開箱后，隨設備之備品備件，專用工具、裝箱圖紙、技術資料全交施工單位。 3、工程完工，交工驗收時，本清單所列也屬交工驗收內容。 4、接驗收通知后，各單位應及時到達現場進行驗收，并共同簽署此單，否則，當棄權論處。 5、施工單位在簽署此單后五個工作日內，可對驗收設備、材料提出異議，逾期此單正式生效。