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1、主責單位：主責單位：主 責 人： 主 責 人： 文件編號：文件編號：發放范圍：發放范圍：密 級：密 級：非密（ ）秘密（ ）機密（ ）文件類別：文件類別：存檔案室文件（ ）存部門文件（ ）申明：本文檔系四川藍光發展股份有限公司為經營、管理之需要而制定，其知識產權歸四川藍光發展股份有限公司所有，屬本公司商業機密，未經許可不得外傳。任何人擅自復制、拷貝、摘抄、對外傳播或未經本公司許可擅自使用本文檔的全部或部分內容皆視為對本公司商業秘密的侵犯，是觸犯中華人民共和國刑法的行為，當事人將承擔相應的法律后果。藍光發展董 事 長 審 批：藍光發展董 事 長 審 批：總 裁 審 批：審 核：總 裁 審 批：審2、 核：藍光地產集團分管領導審批：藍光地產集團分管領導審批：審 核：編 制：審 核：編 制：總 裁 審 批：總 裁 審 批：地產金融集團效能評價指標論證地產金融集團效能評價指標論證Page 1運營指標體系概述運營指標體系概述背景：背景：搭建公司管控平臺，統一業務邏輯，組建一整套業務職能機制作用：作用：A. 根據戰略目標分解，確定核心指標，反應經營結果，促成戰略目標實現；B. 通過數據模型分析，可以梳理管理模式，進行風險預警和預期決策依據；C. 量化考核結果，在統一口徑上進行經營業績評價。Page 2運營指標體系數理邏輯運營指標體系數理邏輯地產地產ROEROE指標體系圖指標體系圖 大大的目標實現來3、源于微小一張圖紙、一的目標實現來源于微小一張圖紙、一個個來訪、一筆支付來訪、一筆支付！凈利潤率Pr銷售金額S套數面積單價 渠道轉化率V來訪量M頻次產品力銷售力定位品質價格銷售區/銷售服務/氛圍成本C固定成本Fc可變成本Vc+利潤產品現金流產品基準成本A感知度低基礎、結構、小市政、車庫等設計限額溢價成本感知度高管理、組織、流程、機制能力管理費率g人均效能pn銷售費sROEROE周轉類杠桿銷售收入總資產1開發周期售前周期銷售周期3個月亮相6個月開盤7個月開盤= = 1/(1-資產負債率）低占壓高所有者權益以收定支：工程款支付占比14411.0（58%）90144360天180360天90180天14412%6%49%32%庫存周期構成分析堅持“三個月正常、四個月警戒，六個月專項”的運營要求模型模型3 3：分戶型開銷比管理模型分戶型開銷比管理模型X項目16年末現金流年末貨值項目翡翠公園金域名邸某