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1、QB/C吉林省中東福萬家超市有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QB/C-JY08-2010 生鮮部報損操作標(biāo)準(zhǔn)文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期1.范圍32.規(guī)范性引用文件33.術(shù)語或縮略語34.基本原則35.損耗產(chǎn)生原因45.1人為損耗（經(jīng)營管理原因?qū)е拢?5.2人為損耗（員工管理原因?qū)е拢?5.3人為損耗（顧客原因?qū)е拢?5.4意外損耗46.報損操作流程56.1涉及崗位56.2工作內(nèi)容/作業(yè)程序/要求57.控制方法58.罰則69.附表61.范圍本標(biāo)準(zhǔn)包括生鮮損耗產(chǎn)生原因及控制辦法、報損流程，適用于福萬家生鮮部的報損操作標(biāo)準(zhǔn)2.規(guī)范性引用文件無3.術(shù)語或縮略語3.1損耗2、：生鮮損耗是指商品在營運過程中，由于種種原因，不可避免所產(chǎn)生的流失，凡是過了保質(zhì)期，變質(zhì)的，無法銷售和退貨的商品都必須要作報損處理。3.2自然損耗：是指商品在營運過程中，由于商品本身的特性而非人力和意外所造成的損耗。如：水果蔬菜在冷庫中時間過長，導(dǎo)致水分流失，凈重降低。3.3人為損耗：是指商品在營業(yè)過程中，由于人員的處理不當(dāng)所造成的損失。3.4意外損耗：是指商品在營業(yè)過程中，非人力所能避免而產(chǎn)生的損耗。如：每天的剩余產(chǎn)品。4.基本原則4.1對于可退換貨的商品不得報損，由生鮮主管提出退換貨作業(yè)，必要時請采購經(jīng)理協(xié)調(diào)4.2可再行銷售的商品應(yīng)嚴(yán)格控制報損，并立即采取特殊陳列或店內(nèi)促銷等措施銷售以減少3、損失。4.3各門店根據(jù)實際情況，由運營管理部及領(lǐng)導(dǎo)班子進行報損金額的確定，金額確定后，下發(fā)至各門店的各部門，由運營管理部備案及考核。5.損耗產(chǎn)生原因5.1人為損耗（經(jīng)營管理原因?qū)е拢?.1.1進貨管理不當(dāng)（數(shù)量清點錯誤等）5.1.2驗貨管理不當(dāng)（質(zhì)量未把關(guān)，規(guī)格期限不符合要求）5.1.3庫存管理不當(dāng)（人為原因未實行商品先進先出原則）5.1.4特價期間結(jié)束后未將商品變回原價5.1.5陳列補貨搬運不當(dāng)（人為破壞，生鮮加工）5.2人為損耗（員工管理原因?qū)е拢?.2.1員工在店內(nèi)偷吃，偷竊5.2.2員工夾帶出公司商品5.2.3員工漏掃描或?qū)⑸唐犯邇r低標(biāo)，賣給熟人5.2.4夜間執(zhí)勤時未克盡值守，導(dǎo)致他人4、有機會偷吃偷竊5.2.5員工在進退貨時，電腦輸入錯誤5.2.6員工作業(yè)流失，使商品標(biāo)價錯誤5.2.7員工在幫顧客稱重標(biāo)價時，由于業(yè)務(wù)不熟貼錯標(biāo)簽注：此部分損耗，不在門店報損范圍內(nèi)，各部門需加強控制。5.3人為損耗（顧客原因?qū)е拢?.3.1顧客不文明剝撿，挑選5.3.2顧客偷吃，偷竊5.4意外損耗5.4.1變色變味商品5.4.2設(shè)備故障導(dǎo)致產(chǎn)品損壞5.4.3散貨商品回收不及時5.4.4有枝葉商品的毛重?fù)p失6生鮮部報損時間 蔬果、冷凍冷藏：每天一次報損。 肉類：每周一次報損。與食品/非食報損時間相同。定在每周二14:00-15:00。 注：報損金額超過設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)，由財務(wù)部選擇審批到產(chǎn)業(yè)集團。7. 報5、損操作流程7.1涉及崗位 生鮮理貨員、文員、主管、經(jīng)理、防損員7.2工作內(nèi)容/作業(yè)程序/要求7.2.1生鮮各部門按報損商品標(biāo)準(zhǔn)在銷售過程中發(fā)現(xiàn)殘損商品，理貨員應(yīng)將其停止銷售，撤下貨架，放入指定存放區(qū)域;7.2.2生鮮部主管對報損商品填寫報損單（貨號、品名、數(shù)量/重量、單位、金額、原因說明）并簽字（一式三聯(lián)，第一聯(lián)門店自留、第二聯(lián)財務(wù)部留存；第三聯(lián)防損部留存）可退換商品，應(yīng)在盤點日前退換結(jié)束。7.2.3生鮮部理貨員將報損商品和報損單共同拿到報損區(qū)報損，和防損員共同核對實物與單據(jù)商品名稱，規(guī)格，條碼及數(shù)量等（必須100%復(fù)查），待報損單與實物核對無誤后簽字確認(rèn)(生鮮稱重商品報損需在報損區(qū)監(jiān)控下稱重6、，并且由防損員拍照后存檔）;7.2.4報損金額在200元以內(nèi)生鮮部經(jīng)理簽字確認(rèn)，價格超過200元并在600元內(nèi)必須有店長簽字才生效，并通知當(dāng)班防損主管；7.2.5防損員認(rèn)真核對報損商品信息（數(shù)量、條碼、商品名稱、規(guī)格）與報損單是否相符，核查無誤后防損員簽字并監(jiān)督生鮮部理貨員共同銷毀報損商品，銷毀報損商品時必須在監(jiān)控器下完成；7.2.6生鮮部文員次日對報損商品進行系統(tǒng)錄入調(diào)整庫存。8.控制方法8.1嚴(yán)格遵守各項標(biāo)準(zhǔn)營運流程，規(guī)范操作、對商品要輕拿輕放8.2員工應(yīng)正直誠實，要有強烈的責(zé)任心，端正工作態(tài)度8.3員工應(yīng)熟悉業(yè)務(wù)，正確操作8.4必要時要用合適的方法制止某些顧客的不文明行為8.5注意對剩余商品的處理8.6經(jīng)常進行設(shè)備維護，及時發(fā)現(xiàn)問題8.7加大對散貨商品的回收頻率，并及時處理8.8有枝葉的商品在枝葉上結(jié)繩成串，以減少損失、控制損耗8.9在保證商品質(zhì)量的前提下，生鮮部門內(nèi)部可以視情況來控制損耗，或通過特賣形式解決以降低損耗9.罰則9.1果蔬、水產(chǎn)、肉類報損商品必須在當(dāng)日全部報損丟棄完畢9.2日配商品必須在盤點日前全部報損丟棄完畢9.3嚴(yán)禁將應(yīng)報損的商品隱瞞不報、弄虛作假9.4違反以上制度者罰款10-100元，情節(jié)嚴(yán)重者罰款500元至開除9.5 報損金額未控制在規(guī)定范圍內(nèi)，處以部門主管50元，部門經(jīng)理100元罰款。10.附表生鮮部商品報損單月生鮮商品報損匯總表