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1、QB/Z吉林省中東集團有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-SC02-2010促銷品管理制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目 錄1.目的42.適用范圍43.術(shù)語或縮略語44.職責(zé)45.制度主體55.1原則55.2要求56.監(jiān)督與檢查77.罰則78.附則71.目的為了規(guī)范吉林省中東福萬家超市有限公司促銷品管理，做到物有所用，確保賬物相符，充分合理地利用企業(yè)資源，特制定此制度。2.適用范圍本制度適用于吉林省中東福萬家超市有限公司促銷品管理。3.術(shù)語或縮略語促銷品：指福萬家超市有限公司為增加銷售派發(fā)給顧客的禮品，包括免費贈品、促銷獎品、促銷印刷品等。4.職責(zé)4.1運營管2、理部督導(dǎo)主管負責(zé)對福萬家超市促銷品管理工作進行監(jiān)督檢查；4.2運營管理部督導(dǎo)主管負責(zé)依據(jù)制度要求對促銷品管理不善情況進行處罰。4.3市場部經(jīng)理4.3.1確定各促銷品管理分工，落實具體責(zé)任部門及責(zé)任人；4.3.2負責(zé)本單位促銷活動中各項促銷品選擇、驗收、庫存的管理，建立促銷品賬目，做到賬賬、賬實相符；4.3.3負責(zé)按季度對本單位促銷品進行盤點，將盤點情況上報總經(jīng)理并抄送財務(wù)部增減庫存。 4.4集團采購部負責(zé)促銷品的審批、采購、報銷；5.制度主體5.1原則5.1.1本著“安全、節(jié)約、合理、共享”的基本原則進行促銷品管理；5.1.2專人（兼職人員）管理，責(zé)任到人；5.1.3賬目清晰，賬實相符；5.13、.4先進先出原則，避免庫存積壓。5.2要求5.2.1促銷品驗收入庫福萬家超市在接到促銷品時，前臺部經(jīng)理作為促銷管理負責(zé)人，負責(zé)對促銷品數(shù)量、質(zhì)量進行檢查，檢查驗收合格后，填寫促銷品入庫明細表簽字入庫，并登記促銷活動物料登記單賬冊（入庫明細表中至少需包括：促銷品類別、促銷品數(shù)量、入庫時間等內(nèi)容）。5.2.2促銷品出庫促銷活動開始前，前臺部經(jīng)理根據(jù)活動情況填寫促銷品領(lǐng)用審批單（領(lǐng)用審批單中至少需包括：領(lǐng)用促銷品類別、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)用日期等），經(jīng)主管副總經(jīng)理確認后到前臺部經(jīng)理處領(lǐng)取當(dāng)期活動所需促銷品，辦理出庫手續(xù)，并在促銷品出庫明細表（出庫明細表中至少需包括：出庫促銷品類別、出庫數(shù)量、出庫時間等）上簽4、字確認，同時促銷品運至活動指定地點。 5.2.3促銷品發(fā)放（1）促銷品發(fā)放人員不得少于2人，應(yīng)對促銷品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)熟練掌握，保證發(fā)放過程快速、準(zhǔn)確、無差錯，并認真填寫促銷品發(fā)放記錄表（促銷品發(fā)放記錄中至少需包含獎品類別、獎品數(shù)量、中獎顧客姓名、中獎顧客銷售小票號等內(nèi)容）；發(fā)放記錄表每頁匯總合計并簽字（促銷活動執(zhí)行人員、前臺部經(jīng)理）；促銷品發(fā)放后，在銷售小票后加蓋促銷活動專用章明示；（2）價值5元以下（含5元）的促銷品，需根據(jù)發(fā)放總量權(quán)衡是否予以登記（經(jīng)手人對發(fā)放數(shù)量進行簽字、主管副總審批后，根據(jù)金額進行登記。若不予以登記，需要有經(jīng)手人及主管副總簽字審批，留存?zhèn)錂n）；（3）獎品發(fā)放須嚴格執(zhí)行實物與獎5、品類別相符的原則，發(fā)放工作人員禁止為中獎顧客調(diào)換獎品。如需調(diào)換，須經(jīng)活動現(xiàn)場負責(zé)人簽字確認后方可執(zhí)行。5.2.4促銷品交接（1）每日活動結(jié)束后，促銷品發(fā)放人員需對當(dāng)日促銷品發(fā)放情況進行盤點，剩余促銷品封箱并指定專人進行保管或隨時入庫，做好促銷活動交接單；（2）如促銷品發(fā)放時出現(xiàn)丟失，由當(dāng)日、當(dāng)時段發(fā)放經(jīng)手人按價賠償。5.2.5促銷品回收中獎的顧客發(fā)生退貨時，需收回促銷品或收取與促銷品等值的現(xiàn)金，退貨經(jīng)手人將收回的促銷品或等值現(xiàn)金交至前臺部，填寫退貨促銷品回收單，經(jīng)顧客與經(jīng)手人雙方簽字確認后方可執(zhí)行。5.2.6促銷品對賬（1）前臺部經(jīng)理應(yīng)隨時監(jiān)控促銷品發(fā)放情況、庫存情況，以確保活動順利進行；活動6、結(jié)束后次日，前臺部經(jīng)理與促銷執(zhí)行負責(zé)人對促銷品進行盤點、對賬，若促銷品有剩余，可辦理入庫或聯(lián)系集團采購部采購員退貨（采購部退貨指在不打中東標(biāo)識及非特制品,在商品保持原樣情況下均可退貨,但需在事前與供應(yīng)商協(xié)商有約定），無法退貨時前臺部經(jīng)理將剩余促銷品入庫，以備下次活動使用；（2）促銷品發(fā)放結(jié)束后，前臺部經(jīng)理整理所有發(fā)放記錄交財務(wù)部經(jīng)理核對，銷賬保存。5.2.7促銷品由前臺部負責(zé)保管福萬家超市應(yīng)盡量保證促銷品的庫存為零，前臺部經(jīng)理需對剩余促銷品妥善保管，防止其偷失、損壞，運營管理部對促銷品保管情況進行不定期抽查。5.2.8促銷品破損處置（1）對于破損促銷品需查明責(zé)任，如因工作人員使用、保管不善而造7、成的損壞，將追究相關(guān)人員的責(zé)任；對于自然形成的促銷品耗損，由資產(chǎn)管理員配合庫管員及相關(guān)技術(shù)人員對損壞材料進行整理及鑒定，確定處理辦法，列示處理清單，經(jīng)總經(jīng)理審批、運營管理部備案后進行處理。處理時要進行多方詢價，爭取最大限度的減少損失；（2）前臺部經(jīng)理應(yīng)定期對促銷品庫存情況進行盤查，對于有使用期限及保修期限的促銷品，應(yīng)盡量減少積壓、在促銷活動中優(yōu)先考慮此類物品，以免出現(xiàn)過期現(xiàn)象。6.監(jiān)督與檢查經(jīng)營管理部對促銷品管理及發(fā)放情況進行不定期抽查，對促銷品管理工作不善的部門及個人依據(jù)制度罰則予以處罰。7.罰則7.1活動中的促銷品，除單位統(tǒng)一配發(fā)或個人消費所得外，禁止內(nèi)部員工因個人原因私自挪用、占有活動中涉及的各項獎品，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究相關(guān)負責(zé)人責(zé)任，除按損失金額賠償外罰款100-500元/次。7.2如因工作疏忽對促銷品管理不善并給公司帶來損失的，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)將追究相關(guān)負責(zé)人責(zé)任，除按損失金額賠償外罰款100-500元/次。情節(jié)嚴重存在舞弊現(xiàn)象的可給予除名并追究其刑事責(zé)任。8.附則8.1 本制度由市場部負責(zé)解釋。8.2 本制度自2010年7月1日起執(zhí)行