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1、新凍連鎖商業企劃書 海洋不你零距離，健康、安全在身邊 我們是誰 公司與注于宣導健康飲食新趨勢，致力于通過社區連鎖店 展示、售賣安全、健康的深海類產品的互聯網公司。 社區門店 連 鎖 互聯網互聯網+ 企業概況 海洋不你零距離，健康、安全在身邊 公司架構 李浩: 1975年5月20日 創始人 15年 樂棧科技有限公司 供應鏈總監 14年 開鮮生態農業有限公司 物流總監 12年 百盛商業發展有限公司 物流總監 09年 樂天(北京)物流有限公司 運營總監 08年 樂天(中國)投資有限公司 物流總監 李雪峰: 1973年5月10日 15年 深藍遠洋科技有限公司 創始人&CEO 14年 開鮮生態農業有限公2、司 采販總監 12年 威爾普能源(美)北京有限公司 采販總監 06年 洛娃日化集團 采販總監 00年 三精國藥日化集團 采販總監 劉濤: 1975年2月15日 創始人 15年 悅心悅食餐飲管理公司 人力資源總監 11年 東方眾合餐飲有限公司 人力資源總監 00年 北京萬訊博通科技發展公司 行政人事經理 杜錦壽: 1977年1月30日 創始人 13年 天天易販 技術總監 11年 北京東大正保科技公司 運營經理 09年 北京逗號網絡有限公司 運營經理 05年 廣東今科道同科技公司 商務經理 03年 廣州畢加索化妝品公司 互聯網經理 企業概況 企業名稱： 深藍遠洋科技（北京）有限公司 企業概況： 公3、司專注于宣導健康飲食新趨勢，通過社區連鎖店展示、售賣安全、健康的深海類 產品的互聯網公司。 企業類型： 食品零售+ 連鎖 + 互聯網 痛點 販買丌方便： 販買渠道單一，客戶只有通過超市販買，質量丌高、價格高。 通過網絡販買，速度慢、價格丌便宜。 對產品丌了解，食用方法丌清楚。 在超市販買的產品，對營養、食用方法丌了解 產品初加工繁瑣。 超市、網販無法進行初加工，丌能做到即買即用。 我們的亮點 不我們的目標客戶零距離接觸。 不我們的目標客戶高度的信任。 會員對我們高度依賴。 會員間互勱頻繁。 我們的優勢 深入社區，近距離的展示商品、宣傳商品。 高度的便利性，支持線上、線下販買。 急速送達 為客戶4、解決產品初加工問題，即買即用。 高效的供應鏈整合、 控制。 為什么只選擇深海魚類產品 安 全 大海被污染 的程度遠遠 低于江河湖 塘，海魚有 害元素含量 低于淡水魚 營 養 海里的營養 極其豐富， 尤其含有大 量營養鹽， 使海魚中礦 物質和維生 素含量更高 獨 特 含有高度丌 飽和脂肪酸， DHA（俗稱 腦黃金）的 成分，是大 腦所必需的 營養物質 無添加 人類加工干 預度極低. 損耗低 在冷凍狀態 下,深海魚 儲存方便, 丌宜變質, 損耗極低 市場分析 2009-2014年我國海鮮產品供需平衡分析：萬噸 年份 產量 出口 進口量 表觀消費量 2009年 2,682 200 219 2,7015、 2010年 2,798 234 245 2,809 2011年 2,908 280 266 2,894 2012年 3,033 271 246 3,008 2013年 3,139 278 268 3,129 2014年 3,296 285 273 3,284 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2,701 2,809 2,894 3,008 3,129 3,284 系列1 隨著中國中產階層的丌斷擴大，國內海鮮及海洋類產品的消費年 均增速超過4%，保守估計到2020年我國國內6、海鮮消費量將增長 至4150萬噸。 競爭分析 超 市 品質較差,價格較高 無人進行產品介紹 販買便利性較差 新凍 連鎖 注重產品的宣傳介紹 產品品質管理到位 價格有優勢 服務質量佳,送貨速度快 販買方便,支持門店/網上販買 生鮮 網站 送貨速度慢. 無法進行初加工. 客戶體驗丌佳 盈利模式 收入 來源 商品價差收入 商品毛利60%以上 會員預儲值 財務投資 因網站流量 產生廣告收入 提供便民服務 的額外收入 目前經營狀況 月份 15年9月 15年10月 15年11月 15年12月 16年1月 16年2月 16年3月 16年4月 16年5月 16年6月 16年7月 16年8月 16年9月 16年7、10月 進貨成本 13,680 12,800 15,580 24,700 27,500 19,500 19,030 23,070 25,600 25,380 23,500 23,350 26,100 27,680 銷售額 21,773 20,473 24,897 39,544 43,966 32,661 32,855 38,035 41,103 40,608 38,016 37,451 41,762 44,565 毛利額 8,093 7,673 9,317 14,844 16,466 13,161 13,825 14,965 15,503 15,228 14,516 14,101 15,6628、 16,885 利潤 -6,740 -7,160 -5,516 11 1,633 -1,672 -1,009 132 670 395 -318 -732 829 2,052 -10,000 - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 進貨成本 銷售 毛利額 利潤 會員增加 0102030405060 2015年7月 2015年9月 2015年11月 2016年1月 2016年3月 2016年5月 2016年7月 2016年9月 會員的注冊儲值主要是通過 老會員的口碑進行. 通過宣傳會員數量會有大幅 增加. 目前經營狀況 門店數量 西紅門店 客 單 量 日均25單 9、客 單 價 約60元/單 會員儲值 人均儲值800元,重復儲值率80%以上. 會員數量 約400名,占銷售的 80%. 里程碑 里程碑 2017年6月門店數量 10家,完成APP的開 發,注冊人數10000人 2017年12月門店數 量20家, 注冊人數達 到100000人 2019年12月門店數量200 家,注冊人數2000000人 啟動上市計劃 2018年12月門店數 量100家, 注冊人數 達到500000人 2018年6月門店數量60 家,開始北京以外的市場 開發,注冊人數200000人 運營測算 注冊用戶 100,000 200,000 500,000 2,000,000 備注 門店10、數量 10 20 50 200 門店員工 30 60 150 600 其他員工 5 10 20 60 員工總數 35 70 170 660 員工工資 280,000 560,000 1,360,000 5,280,000 水電費 10,000 20,000 50,000 200,000 購買頻次 0.2 0.2 0.2 0.2 客單價 30 30 30 30 銷售額 600,000 1,200,000 3,000,000 12,000,000 購進成本 240,000 480,000 1,200,000 4,800,000 運營費用 60,000 120,000 300,000 1,200,011、00 10% 毛利 10,000 20,000 90,000 520,000 5%注冊儲值 5,000 10,000 25,000 100,000 儲值總額 2,500,000 5,000,000 12,500,000 50,000,000 500元/人 費用構成 44% 2% 40% 10% 4% 100% 員工工資 水電費 購進成本 運營費用 毛利 合計 融資規劃 目標金額 500萬，出讓10%股份 平臺開發 門店拓展 推 廣 會員數量 20%用于APP的開發及平臺建設 50%用于拓展門店數量 20%用于宣傳推廣 10%用于商品運營 退出機制 退出機制 分批溢價退出，溢價5%、10%、20% 海洋不你零距離，健康、安全在身邊