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1、商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書 深圳云瀚電子商務(wù)有限公司 深圳云瀚電子商務(wù)有限公司（自在生活）成立于2013年4月，與2013年9月試運(yùn) 行。是由前“圖碼營(yíng)銷”總經(jīng)理龔克強(qiáng)發(fā)起創(chuàng)辦的一家專注于精細(xì)化社區(qū)生鮮 食品的O2O電子商務(wù)網(wǎng)站。 目前在深圳已建立了40個(gè)社區(qū)銷售網(wǎng)點(diǎn)，家庭戶數(shù)2萬(wàn)，社區(qū)總?cè)藬?shù)8萬(wàn)人左右。 擁有會(huì)員1萬(wàn)4千戶，1萬(wàn)多戶產(chǎn)生購(gòu)買，最高個(gè)人購(gòu)買466次，充值1萬(wàn)5千元， 購(gòu)買100次以上用戶1200戶左右，購(gòu)買5次以上用戶7000戶左右，2014年9月平均 客單價(jià)47元。 公司擁有自主研發(fā)的“CMAIL”冷鏈配送系統(tǒng)，以安裝40個(gè)社區(qū)70套自提恒溫柜， 以簽訂合作合同社區(qū)和物業(yè)217家，2、包括佳兆業(yè)、華僑城、南油、深業(yè)等等。 公司現(xiàn)有員工50人，在深圳平湖自建10000平米分揀、倉(cāng)儲(chǔ)基地。自建-18度冷庫(kù) 4間。冷鏈配送車5臺(tái)。 預(yù)計(jì)2014年40個(gè)社區(qū)銷售收入400萬(wàn)，2015年在完成1000個(gè)社區(qū)的布點(diǎn)工作后銷 售收入達(dá)到7000萬(wàn)。2016年預(yù)計(jì)銷售收入3億。深圳共有4600個(gè)社區(qū) 深圳云瀚電子商務(wù)有限公司現(xiàn)有自然人股東3人，投入資本1500萬(wàn)。龔克強(qiáng)為執(zhí) 行董事，負(fù)責(zé)全盤運(yùn)營(yíng)管理。 公公 司司 概概 覽覽 項(xiàng)項(xiàng) 目目 亮亮 點(diǎn)點(diǎn) 中國(guó)食品零售市場(chǎng)規(guī)模56萬(wàn)億（生鮮食品是主要的消費(fèi)品類之一）， 通過(guò)非傳統(tǒng)渠道（包括電商）銷售的生鮮食品未來(lái)5年有望達(dá)到整個(gè)市 場(chǎng)規(guī)模的5%，3、即2,000億量級(jí) 中國(guó)食品流通環(huán)節(jié)低效，造成農(nóng)民生產(chǎn)動(dòng)力低、消費(fèi)者對(duì)品質(zhì)和安全不 放心的惡性循環(huán)。公司的電商平臺(tái)和CAILM冷鏈物流服務(wù)可直接打通從 原產(chǎn)地到消費(fèi)者之間的信息流、交易流和物流，從田間到社區(qū)用戶自提， 基本解決了物流最后100米服務(wù)，市場(chǎng)價(jià)值極大 公司發(fā)起人龔克強(qiáng)長(zhǎng)期從事煙、酒等快消品牌終端戰(zhàn)略規(guī)劃（圖碼營(yíng)銷 為紅塔集團(tuán)營(yíng)銷推廣服務(wù)10年），整個(gè)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力強(qiáng)，特點(diǎn)鮮明。強(qiáng)大 的終端社區(qū)營(yíng)銷能力對(duì)于整合產(chǎn)業(yè)鏈和建立平臺(tái)品牌有很大的促進(jìn)。 （佳兆業(yè)可園社區(qū)住戶5818戶，2014年10月13日進(jìn)入，到10月26日注冊(cè) 用戶2036戶） 隨著互聯(lián)網(wǎng)和隨著互聯(lián)網(wǎng)和O2OO2O模式在中國(guó)4、的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)模式在中國(guó)的快速發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng) 里最大的蛋糕“生鮮食品”終于被抬上了桌面。里最大的蛋糕“生鮮食品”終于被抬上了桌面。 20122012年沃爾瑪控股“年沃爾瑪控股“1 1號(hào)店”號(hào)店” 20122012年順風(fēng)建立“順風(fēng)優(yōu)選”生鮮平臺(tái)年順風(fēng)建立“順風(fēng)優(yōu)選”生鮮平臺(tái) 20132013年鼎輝年鼎輝70007000萬(wàn)入股“本來(lái)生活”萬(wàn)入股“本來(lái)生活” 20132013年亞馬遜年亞馬遜20002000萬(wàn)美金入股“美味萬(wàn)美金入股“美味7777” 8080后后9090后逐步成為消費(fèi)主力，家庭生鮮的網(wǎng)上需求后逐步成為消費(fèi)主力，家庭生鮮的網(wǎng)上需求 被迅速放大，家庭生鮮需求將成為互聯(lián)網(wǎng)里增長(zhǎng)最被迅速放5、大，家庭生鮮需求將成為互聯(lián)網(wǎng)里增長(zhǎng)最 快的白馬快的白馬 抑抑 制制 生生 鮮鮮 電電 商商 快快 速速 發(fā)發(fā) 展展 四四 大大 難難 題題 國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)B2C電商電商京東、順風(fēng)京東、順風(fēng)自在生活自在生活 物流時(shí)間 及成本 委托第3方物流，時(shí)間周期 長(zhǎng) 物流費(fèi)用高，或?qū)蛻籼?高 購(gòu)買金額門檻 人對(duì)人交付，時(shí)間要求高 自建物流和冷鏈物流 第3方物流 人對(duì)人交付，物流費(fèi)用 高，時(shí)間要求高，對(duì)購(gòu)物金 額有要求 自建冷鏈物流，及社區(qū)配 送“云箱” 以社區(qū)統(tǒng)一交付，顧客自 提，沒有物流費(fèi)用，購(gòu)物金額 沒有限制 客戶采購(gòu) 數(shù)量及重量 控制 因?yàn)槲锪髻M(fèi)用，所以采購(gòu) 數(shù)量大，對(duì)家庭使用壓力大 采購(gòu)數(shù)量以份為標(biāo)準(zhǔn)，6、無(wú) 法按實(shí)際重量計(jì)算 因?yàn)槲锪髻M(fèi)用，所以采 購(gòu)數(shù)量大，對(duì)家庭使用壓力 大 采購(gòu)數(shù)量以份為標(biāo)準(zhǔn)， 無(wú)法按實(shí)際重量計(jì)算 采購(gòu)數(shù)量隨意 按實(shí)際數(shù)量、重量結(jié)算 品質(zhì)描述 依靠畫面講解 自建品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，靠客戶體 驗(yàn) 依靠畫面講解 自建品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，靠客戶 體驗(yàn) 依靠畫面講解 自建品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，靠客戶體 驗(yàn) 通過(guò)社區(qū)傳遞 保鮮及損 耗 依靠第3方物流，時(shí)間長(zhǎng)， 保鮮無(wú)法監(jiān)控 損耗大 自建冷鏈物流，有保證 人對(duì)人交付時(shí)間長(zhǎng) 自建冷鏈物流及恒溫配送 箱 準(zhǔn)時(shí)、高效、損耗低 在今天家電、快速日用品、服飾等都在網(wǎng)上得到迅猛的發(fā)展，其網(wǎng)購(gòu) 模式也很快得到消費(fèi)者的普遍認(rèn)可，但在行業(yè)里最大的生鮮網(wǎng)購(gòu)在中國(guó)這 個(gè)“民以食為天”的國(guó)7、度里卻發(fā)展的步履艱難，其制約發(fā)展的原因在消費(fèi) 者那里主要有四個(gè)。1.物流時(shí)間及成本2.采購(gòu)數(shù)量及重量控制3.品質(zhì) 描述 4。保鮮及損耗 自自 在在 生生 活活 的的 商商 業(yè)業(yè) 模模 式式 傳 統(tǒng) 模 式 農(nóng) 民 當(dāng) 地 經(jīng) 銷 商 深圳 海吉 星 批發(fā) 商 超 市 果 攤 消 費(fèi) 者 沾化冬棗5元/斤12元/斤 生 鮮 互 聯(lián) 網(wǎng) 農(nóng) 民 農(nóng) 民 自 在 生 活 第 三 方 物 流 平臺(tái) 營(yíng)銷 銷售 自在生活 營(yíng)銷 銷售 物流 沾化冬棗5元/斤10元/斤 優(yōu)質(zhì)沾化冬棗8元/斤15元/斤 Cmail配送柜 自自 在在 生生 活活 的的 價(jià)價(jià) 值值 定定 位位 環(huán)節(jié)環(huán)節(jié)現(xiàn)狀現(xiàn)狀公司價(jià)值公司價(jià)值 8、供應(yīng)鏈 農(nóng)民極度分散 個(gè)體農(nóng)民產(chǎn)量小 用互聯(lián)網(wǎng)打通信息流 營(yíng)銷 個(gè)體農(nóng)民產(chǎn)量小 單一產(chǎn)品營(yíng)銷成本高 產(chǎn)品品牌幾乎不成在 公司團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷能力強(qiáng) 整體營(yíng)銷策略 線上、線下、自在社區(qū)完整推廣生態(tài)體 系 銷售 農(nóng)產(chǎn)品有季節(jié)性 個(gè)體農(nóng)民品種單一 沒有完整物流渠道 農(nóng)民不可能建立直銷渠道 品類齊全的互聯(lián)網(wǎng)賣場(chǎng) 自有物流“cmail最后100米”交付能力 品控 農(nóng)民極度分散 流通環(huán)節(jié)復(fù)雜 品控?zé)o保障 產(chǎn)地、入倉(cāng)、分揀、出倉(cāng)多層品質(zhì)控制 自自 在在 生生 活活 的的 社社 區(qū)區(qū) 生生 態(tài)態(tài) 圈圈 模模 式式 得得 到到 驗(yàn)驗(yàn) 證證 傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)自在社區(qū)自在社區(qū) 產(chǎn)品推廣 會(huì)員極度分散 會(huì)員口頭傳播慢 產(chǎn)9、品以社區(qū)為單位推廣，會(huì)員相對(duì)集中， 一旦認(rèn)可，很容易形成共鳴。 推廣費(fèi)用低，目標(biāo)精準(zhǔn) 會(huì)員招募 線上引流，費(fèi)用高，精準(zhǔn)度 低 明星產(chǎn)品引起關(guān)注 口頭推介 線上、社區(qū)為單元線下同時(shí)引流，精準(zhǔn) 度高 明星產(chǎn)品引起關(guān)注 自在社區(qū)完整推廣生態(tài)體系 自在生活自在生活依托cmail冷鏈系統(tǒng)，以社區(qū)為單元進(jìn)行 用戶培養(yǎng)，用戶認(rèn)知快，以自在生活自在社區(qū)為文 化導(dǎo)向容易引起共鳴。配送箱進(jìn)入社區(qū)，讓用戶產(chǎn) 生信任感，重復(fù)使用率高。 以社區(qū)為單元，我們可以清楚了解每一位用戶 的生活習(xí)慣，為大數(shù)據(jù)時(shí)代提供準(zhǔn)確的用戶分析 深圳佳兆業(yè)可園深圳佳兆業(yè)可園 可園有住戶5818戶，2014年10月13日進(jìn)駐開始 展開社區(qū)推廣活10、動(dòng)共5天。到26日注冊(cè)會(huì)員達(dá) 到2036戶，網(wǎng)上會(huì)員訂單288單， 消費(fèi)金額17851元，11名會(huì)員持續(xù)訂單達(dá)8次。 這樣的高粘連度和快速認(rèn)可度是傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn) 在難以達(dá)到的。 行行 業(yè)業(yè) 狀狀 態(tài)態(tài) - - 生生 鮮鮮 電電 商商 品品 類類 梳梳 理理 大平臺(tái)生鮮大平臺(tái)生鮮 生鮮生鮮B2C+O2OB2C+O2O 快遞快遞+ +生鮮生鮮 生鮮生鮮B2CB2C 日用品日用品+ +生鮮生鮮 平臺(tái)商戶模式，天貓和京東 商戶自身提供品質(zhì)保證 第三方物流為主 亞馬遜提供B2C和本地O2O平 臺(tái)服務(wù)，大型采購(gòu)提供物流 以標(biāo)準(zhǔn)件快銷日用品為主 食品類擁有水果、海鮮、肉禽 數(shù)量要求較大，不太適合家庭 有品質(zhì)保11、證 國(guó)內(nèi)生鮮 電商市場(chǎng) 根據(jù)易觀 國(guó)際統(tǒng)計(jì)， 規(guī)模2012 年約200 億元， 2013年達(dá) 到約500 億元， 2014年保 守估計(jì)達(dá) 到700億 元 以生鮮為主的平臺(tái) 以明星商品帶動(dòng)銷售 價(jià)格走中高端路線 第三方物流 小眾人群有一定知名度 以冷鏈物流優(yōu)勢(shì)做生鮮 商業(yè)模式和1號(hào)店類似 產(chǎn)品走高端路線，對(duì)訂 貨數(shù)量有一定要求 以家庭生鮮為主的平臺(tái) 以明星商品帶動(dòng)銷售 價(jià)格走超市路線 自建冷鏈物流 社區(qū)帶動(dòng)家庭消費(fèi) 9 競(jìng)競(jìng) 爭(zhēng)爭(zhēng) 格格 局局 - - 生生 鮮鮮 B2B2 C C 對(duì)對(duì) 手手 近近 況況 一號(hào)店一號(hào)店 家事易家事易 我買網(wǎng)我買網(wǎng) 日用品日用品+ +生生 鮮鮮 一號(hào)店創(chuàng)建于200812、年，定位是網(wǎng)上綜合性超市 2013年銷售額超過(guò)100億元，但2014年才進(jìn)入生鮮食品領(lǐng)域，月銷售額約900萬(wàn) 元 由于控股股東Walmart對(duì)其盈利的要求，以及生鮮食品管理的復(fù)雜性，一號(hào)店對(duì) 于生鮮食品無(wú)法全心投入，目前關(guān)鍵的倉(cāng)儲(chǔ)和配送環(huán)節(jié)完全交給第三方 甫田網(wǎng)、易果網(wǎng)、天天果園、沱沱工社和美味77都是垂直的生鮮B2C 甫田網(wǎng)2013年銷售額為5,000萬(wàn)元左右，主要為外國(guó)人服務(wù)，定位較窄 易果網(wǎng)創(chuàng)建于2005年，天天果園和沱沱工社創(chuàng)建于2008年，均超過(guò)5年 以上的運(yùn)營(yíng)歷史。受創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)格局、股東結(jié)構(gòu)等原因的影響，均發(fā)展 較慢。2013年銷售額在1-2億元的區(qū)間 美味77前身是正大電商，為了謀13、取更大的發(fā)展，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)于2013年從 正大剝離。2013年銷售額為1.5億元 我買網(wǎng)創(chuàng)建于2009年，是中糧集團(tuán)旗下的食品B2C公司 2013年銷售額超過(guò)10億元 中糧的優(yōu)勢(shì)在于進(jìn)口食品、糧油、包裝食品等。生鮮食品僅占我買網(wǎng)整體 售的15%左右。未來(lái)發(fā)展方向也不以生鮮食品為核心，目標(biāo)對(duì)手為一號(hào)店 家事易成立于2011年底 2013年銷售額達(dá)到9000萬(wàn) 主要產(chǎn)品為家庭生鮮配送，發(fā)展勢(shì)頭很快，但由于政府介于太深本可以 很快對(duì)發(fā)展的卻停滯不前。目前還沒有找到方向。 10 未未 來(lái)來(lái) 預(yù)預(yù) 期期 及及 資資 金金 需需 求求 深圳市場(chǎng)完成布局后一年收入情況表 （不包含節(jié)能環(huán)保、政府扶持收入） 單位：14、元 使用率最低30%理想80% 每日訂單數(shù)9X2000箱25X2000箱 客單價(jià)4040 日銷售額720,000 2,000,000 年銷售額262,800,000 730,000,000 廣告收入（箱體廣告）15,000,000 15,000,000 廣告收入（箱體數(shù)字屏廣 告） 15,000,000 15,000,000 社區(qū)活動(dòng)（含宣傳單張） 收入 3,000,000 3,000,000 網(wǎng)站廣告收入1,000,000 1,000,000 商品條碼費(fèi)1,000,000 1,000,000 云箱使用費(fèi)9,855,000 7,665,000 總計(jì)收入292,655,000 772,665,015、00 深圳深圳20152015- -20162016試點(diǎn)資金使用計(jì)劃試點(diǎn)資金使用計(jì)劃 以深圳為試點(diǎn)，建立以自在生活文化為主題的“自在社區(qū)”新概念，打造全新的把B2C+O2O 的商業(yè)模式。在2016年向其他城市復(fù)制推廣。 為了實(shí)現(xiàn)深圳為了實(shí)現(xiàn)深圳10001000個(gè)社區(qū)的布局，在完成深圳試點(diǎn)還需要個(gè)社區(qū)的布局，在完成深圳試點(diǎn)還需要40704070萬(wàn)元資金投入。詳細(xì)使用分萬(wàn)元資金投入。詳細(xì)使用分 配如下：配如下： 第三代云箱研發(fā)：第三代云箱研發(fā)：5050萬(wàn)元萬(wàn)元 20002000個(gè)云箱（個(gè)云箱（10001000個(gè)小區(qū)）云箱配置、小區(qū)安裝：個(gè)小區(qū)）云箱配置、小區(qū)安裝：20002000萬(wàn)元萬(wàn)元 物流車輛16、物流車輛100100臺(tái)：臺(tái)：800800萬(wàn)元萬(wàn)元 生產(chǎn)線分揀系統(tǒng)：生產(chǎn)線分揀系統(tǒng)：200200萬(wàn)元萬(wàn)元 ERPERP、物流、客服、網(wǎng)站平臺(tái)建設(shè)：、物流、客服、網(wǎng)站平臺(tái)建設(shè)：300300萬(wàn)元萬(wàn)元 一年經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用：一年經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用：720720萬(wàn)元萬(wàn)元 深圳收益計(jì)算深圳收益計(jì)算 11 本本 次次 融融 資資 計(jì)計(jì) 劃劃 深圳市場(chǎng)500個(gè)社區(qū)云箱完成布局后收入情況表 （不包含廣告費(fèi)、云箱使用費(fèi)收入） 單位：元 使用率最低30%理想80% 每日訂單數(shù)9X80025x800 客單價(jià)4040 日銷售額288,000800,000 月銷售額8,640,00024,000,000 純利18%1，555,2017、0 4，320,000 本次融資本次融資 本次融資需要資金本次融資需要資金20002000萬(wàn)，出讓萬(wàn)，出讓20%20%股份，主要用于深圳市場(chǎng)的持續(xù)開發(fā)及系統(tǒng)的完股份，主要用于深圳市場(chǎng)的持續(xù)開發(fā)及系統(tǒng)的完 善升級(jí)。善升級(jí)。 資金使用的主要分配資金使用的主要分配 1. 5001. 500個(gè)社區(qū)云箱的布點(diǎn)個(gè)社區(qū)云箱的布點(diǎn)800800萬(wàn)（萬(wàn)（800800個(gè)云箱）個(gè)云箱） 2. 2. 配送車輛配送車輛4545臺(tái)臺(tái)405405萬(wàn)萬(wàn) 3. 3. 分揀線一條分揀線一條100100萬(wàn)萬(wàn) 4. 4. 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)一年經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)一年600600萬(wàn)萬(wàn) 5. 5. 系統(tǒng)升級(jí)系統(tǒng)升級(jí)100100萬(wàn)萬(wàn) 如果完成如果完成50018、500個(gè)云箱的布局，在沒有嚴(yán)重的突發(fā)事件下，企業(yè)完全可以實(shí)現(xiàn)正常盈利，個(gè)云箱的布局，在沒有嚴(yán)重的突發(fā)事件下，企業(yè)完全可以實(shí)現(xiàn)正常盈利， 從而為第從而為第2 2次融資打下良好的基礎(chǔ)次融資打下良好的基礎(chǔ) 12 公公 司司 核核 心心 團(tuán)團(tuán) 隊(duì)隊(duì) 成成 員員 團(tuán)隊(duì)成員團(tuán)隊(duì)成員簡(jiǎn)歷簡(jiǎn)歷 龔克強(qiáng) 新華社湖北分社，深圳圖碼營(yíng)銷咨詢總經(jīng)理，公司為紅塔集團(tuán)服 務(wù)10年，專注快消品營(yíng)銷規(guī)劃20年 龔克暉 （特別顧問(wèn)） 首任廣東麥當(dāng)勞總經(jīng)理、沃爾瑪深圳總經(jīng)理、百安居華東區(qū)總經(jīng) 理 萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)華東總經(jīng)理，專注超市運(yùn)營(yíng)15年 謝駒麗花絲寶市場(chǎng)總監(jiān)，百威中國(guó)市場(chǎng)部總監(jiān) 伍華武漢晚報(bào)廣告部副主任、圖碼營(yíng)銷市場(chǎng)總監(jiān) 劉莉花深圳怡寶財(cái)務(wù)總監(jiān)、沃爾瑪山姆總帳會(huì)計(jì) 汪偉武漢家事易任數(shù)據(jù)技術(shù)部總監(jiān) 劉超飛香港榮發(fā)集團(tuán)軟件技術(shù)總監(jiān)、柯尼卡美能達(dá)公司網(wǎng)絡(luò)總監(jiān) 梁亮走秀網(wǎng)采購(gòu)主管 13 聯(lián)聯(lián) 系系 方方 式式 投資者關(guān)系顧問(wèn)投資者關(guān)系顧問(wèn) 孫煒電話13828813630 郵箱