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1、QB/Z吉林省中東福萬家超市有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)QB/Z-FS05-2010攜出/攜入物品管理制度文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目 錄1. 目的32適用范圍43術(shù)語或縮略語44職責(zé)45. 商品攜入攜出賣場46供應(yīng)商設(shè)備攜入攜出賣場47. 資產(chǎn)攜入攜出賣場58. 罰則59. 附則510. 附表51. 目的完善資產(chǎn)、商品、物品，攜出攜入體系，確保資產(chǎn)、商品、物品安全，控制損耗。特制訂本制度。2適用范圍 本制度適用于中東福萬家各門店資產(chǎn)、商品及供應(yīng)商物品的攜出及攜入。3 術(shù)語或縮略語 無4職責(zé) 4.1 部門經(jīng)理：對攜出/攜入的資產(chǎn)及設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并簽字。 4.2 2、防損員：對攜出攜入的資產(chǎn)、商品及設(shè)備進(jìn)行簽字確認(rèn)。 4.3 收貨員：對攜出及攜入的供應(yīng)商設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并簽字。5.商品攜出攜入賣場5.1 領(lǐng)取及填寫攜出攜入表單流程由賣場所屬部門的主管到防損部領(lǐng)取商品攜出/攜入申請單一式二聯(lián)，在防損部人員的監(jiān)督下登記好領(lǐng)取攜出/攜入申請單登記表的序號、時(shí)間、部門、攜出/攜入原因及姓名。5.2 檢查商品進(jìn)出賣場防損部檢查攜出/攜入商品是否與攜出/攜入申請單相符，如無商品攜出/攜入申請單，防損員不予放行。5.3 對攜出/攜入商品的核對及單據(jù)的存檔在攜出/攜入地點(diǎn)（收銀線非購物通道、賣場入口等處）的防損員仔細(xì)核對申請單上的相關(guān)人員簽名、攜出/攜入原因、日期、數(shù)量、條碼3、等商品信息，攜出/攜入的商品數(shù)量、條碼和申請單上的數(shù)量、條碼必須一致，字跡清晰、工整、不允許有涂改。正確無誤后簽字確認(rèn)方可攜出/攜入。第一聯(lián)由經(jīng)辦人保存、第二聯(lián)由防損部存檔。6供應(yīng)商設(shè)備攜出攜入賣場6.1由賣場所屬部門的主管，到防損辦公室領(lǐng)取借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告一式三聯(lián)。防損部工作人員按號發(fā)放借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告并在領(lǐng)取攜入攜出登記表做好登記。然后賣場部門所接收的借用供應(yīng)商設(shè)備由收貨部進(jìn)入賣場。6.2 檢查設(shè)備并保留表單設(shè)備借用部門人員認(rèn)真填寫借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告收貨部、防損部、供應(yīng)商、賣場部門人員四方簽字確認(rèn)無誤，將借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告第一聯(lián)由賣場部門部保存、第二聯(lián)由防損部保存、第三聯(lián)由供應(yīng)商門保存4、。6.3借用設(shè)備用完歸還（1）賣場部門人員攜本部門持有聯(lián)及供應(yīng)商持有聯(lián)，到防損辦公室領(lǐng)取借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告防損聯(lián)并做好登記。（2）賣場部門人員持借用設(shè)備，填寫借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告歸還聯(lián)，經(jīng)防損員、收貨員、核實(shí)無誤后，四方簽字確認(rèn)，供應(yīng)商方可將設(shè)備帶離賣場。（3）賣場部門人員將表單交給簽字確認(rèn)的防損員，由防損員交回防損部辦公室按編號存檔。7. 資產(chǎn)攜出攜入賣場7.1領(lǐng)取單據(jù)由賣場部門的主管到防損部辦公室領(lǐng)取資產(chǎn)攜出攜入申請單；7.2 資產(chǎn)攜入 由賣場主管填寫資產(chǎn)攜入申請單，經(jīng)部門經(jīng)理、店長簽字確認(rèn)后，由防損員、防損部經(jīng)理簽字確認(rèn)。7.2 資產(chǎn)攜出資產(chǎn)攜出時(shí)防損員（收貨部崗位）仔細(xì)核對申請表上的相關(guān)人員簽名、日期、數(shù)量，攜出的資產(chǎn)數(shù)量和資產(chǎn)攜出申請單上的數(shù)量必須一致，字跡清晰、工整、不允許有涂改，正確無誤后簽字確認(rèn)方可攜出。第一聯(lián)由經(jīng)辦人保存、第二聯(lián)由防損部保存。 8.罰則8.1 單據(jù)填寫標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)填寫要求字跡清晰工整、不允許有涂改，違反要求者給予10元/次罰款。8.2 單據(jù)保存標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)要妥善保存，以備檢查，如有丟失或保存不當(dāng)造成單據(jù)無法核對的視情節(jié)處以50-100元/次罰款。后果嚴(yán)重交由人事行政部處理。9.附則9.1 本制度由中東福萬家運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋。9.2 本制度自頒發(fā)之日起執(zhí)行。10. 附表10.1 領(lǐng)取攜出攜入申請單登記10.2 資產(chǎn)攜入攜出申請單10.3 借用供應(yīng)商設(shè)備報(bào)告